تصحيح فاتورة النص الحر

هام

مرحبًا بك في وثائق Microsoft Dynamics 365 for Operations على موقع docs.microsoft.com. نحن نرحل المحتويات الخاصة بنا هنا من Dynamics 365 for Operations Help Wiki.

توضح هذه المقالة كيفية تصحيح فاتورة نص حر تم ترحيلها وإعادة إصدارها كفاتورة مصححة.

‏‫لتصحيح فاتورة نص حر تم ترحيلها، افتح فاتورة النص الحر المرّحلة. وفي صفحة الفاتورة، حدد إلغاء، ثم ‬‏‫تصحيح الفاتورة. وحدد كود سبب، وأضف التعليقات، وحدد تاريخ الفاتورة المصححة الجديدة. ويمكنك تعديل الفاتورة المصححة وتعديلها.

وعندما تقوم بترحيل فاتورة مصححة، يتم إنشاء فاتورة إلغاء لمبلغ ائتمان يساوي مبلغ الفاتورة الأصلية. ولذلك، يكون الرصيد المُجمَع للفاتورة الأصلية وفاتورة الإلغاء 0 (صفر). وتتم تسوية فاتورة الإلغاء مقابل الفاتورة الأصلية.

وبعد ترحيل الفاتورة المصححة، سيكون لديك ثلاث فواتير:

  • الفاتورة الأصلية – الفاتورة التي تشتمل على المعلومات التي تقوم بتصحيحها.
  • فاتورة الإلغاء – فاتورة الائتمان التي تم إنشاؤها بواسطة النظام، والتي تم إنشاؤها لإلغاء أحدث فاتورة تم تصحيحها.
  • الفاتورة المصححة – الفاتورة التي تحتوي على معلومات الفاتورة التي تم تصحيحها.

يمكنك تحديد إلغاء وتصحيح الفواتير بطريقتين:

  • تشتمل صفحة كافة الفواتير ذات النص الحر على عمود التصحيح، حيث يمكنك أن تشاهد الفواتير التي هي فواتير الإلغاء وفواتير التصحيح.
  • يعرض رأس فاتورة النص الحر حالة فاتورة الإلغاء '[رقم الفاتورة]' أو الفاتورة المصححة '[رقم الفاتورة]'.
ملاحظة

لا تتوفر هذه الميزة إلا في حالة تحديد مفتاح تكوين تصحيح فاتورة النص الحر.