إعداد الفصل بين المهام

ملاحظة

لنا نقبل بإدخال عمليات تحرير على هذا الموضوع، نظراً لأنه يتم إنشاؤه من عملية تجارية في Lifecycle Services.

يمكنك إعداد قواعد لفصل المهام التي يجب تنفيذها بواسطة مستخدمين مختلفين. يسمى هذا المفهوم الفصل بين المهام. على سبيل المثال، قد لا تريد أن يقر نفس الشخص بكل من استلام البضائع ومعالجة الدفع للمورد. يساعدك الفصل بين المهام في الحد من مخاطر الغش كما يساعدك أيضًا على اكتشاف الأخطاء أو المخالفات. يمكنك أيضا استخدام الفصل بين المهام لفرض سياسات الرقابة الداخلية. أكمل الإجراء التالي لإنشاء قاعدة. يجب أن تكون مسؤول نظام لإكمال الإجراء. شركة بيانات العرض التوضيحي التي تم استخدامها لإنشاء هذا الإجراء هي DAT.

  1. انتقل إلى إدارة النظام > الأمان > الفصل بين المهام > قواعد الفصل بين المهام.
  2. انقر فوق "جديد".
  3. في حقل "الاسم"، اكتب قيمة.
    • أدخل اسمًا للقاعدة.
  4. في الحقل "المهمة الأولى"، انقر فوق زر القائمة المنسدلة لفتح البحث.
  5. في القائمة، قم بالبحث عن السجل المطلوب وحدده.
    • حدد المهمة الأولى التي تحكمها القاعدة.
  6. في القائمة، انقر فوق الارتباط في الصف المحدد.
  7. في الحقل "المهمة الثانية"، انقر فوق زر القائمة المنسدلة لفتح البحث.
  8. في القائمة، قم بالبحث عن السجل المطلوب وحدده.
    • حدد المهمة الثانية التي تحكمها القاعدة.
  9. في القائمة، انقر فوق الارتباط في الصف المحدد.
  10. في الحقل "مستوى الشدة"، حدد خيارًا.
    • حدد شدة المخاطر التي تحدث عندما ينفذ نفس المستخدم أو الدور كلتا المهمتين.
  11. في الحقل "مخاطر الأمان"، اكتب قيمة.
    • أدخل وصفًا لمخاطر الأمان.
  12. في الحقل "تقليل المخاطر"، اكتب قيمة.
    • أدخل وصفاً للإجراءات التي تتخذها لتقليل مخاطر الأمان. على سبيل المثال، يمكنك تقليل المخاطر بإجراء عمليات مراجعة أدق للعملية أو بإجراء مراجعة إدارية شهرية أو مشاركة الموارد مع الأقسام الأخرى.
  13. انقر فوق "حفظ".