Vytvoření platby DPH
Procedura úlohy Vyrovnat a zaúčtovat DPH slouží k vyrovnání zůstatků DPH na účtech DPH a jejich vyrovnání na účtu pro vyrovnání DPH za dané období.
- Přejděte na Daň > Přiznání > DPH > Vyrovnat a zaúčtovat DPH.
- V poli Období vyrovnání kliknutím na tlačítko rozevíracího seznamu otevřete vyhledávání.
- Klikněte na odkaz na vybraném řádku v seznamu.
- Do pole Od data zadejte datum. Není-li vybrána možnost Zahrnout opravy na stránce Parametry hlavní knihy, vyrovnání lze zpracovat pro různé verze. Na začátku je první vyrovnání pro interval období, které lze zpracovat pouze jednou pro interval období. Nejnovější opravy vyrovnají transakce DPH, které byly zaúčtovány po vytvoření původní verze.
- Zadejte datum do pole Datum transakce.
- Vyberte OK. Sestava Platby daně z prodeje je vytištěna, aby bylo možné zkontrolovat vypořádané transakce daně z obratu v daném období.
Od verze Finance 10.0.24 můžete pomocí funkce Oddělit generování hlášení o platbě daně z prodeje v pracovním prostoru Správa funkcí vynechat generování sestavy po provedení postupu Oddělit generování sestavy platby DPH od vypořádání DPH v pracovním prostoru Správa funkcí.
Když je tato funkce povolena, po dokončení procesu vypořádání se nevytiskne žádná zpráva o zaplacení daně z obratu. Místo toho se zobrazí následující zpráva: „Vyúčtování a zaúčtování daně z obratu je dokončeno. Poukaz 'xxxx, m/d/yyyy' byl odeslán."
Přehled o platbě daně z prodeje můžete stále spustit ručně takto: Daň>Dotazy a sestavy>Dotazy na DPH>Platby DPH.
Aspekty výkonnosti
Dokončení procesu platby DPH obratu může trvat dlouho. Hlavními faktory, které ovlivňují provedení postupu, jsou počet faktur v zúčtovacím období a počet záznamů, které musí být zaúčtovány na dokladu o vyúčtování DPH. Chcete-li zlepšit výkon, můžete se rozhodnout obejít některé funkce, které ve vašem procesu nejsou vyžadovány.
Aktivace funkce zlepšení výkonu plateb DPH
Funkce Zlepšení výkonu platby DPH může pomoci zlepšit výkon procesu platby DPH agregací částky v účetní měně a částky v měně vykazování na řádcích dokladu o platbě DPH, které mají stejný hlavní účet, dimenzi hlavní knihy a měnu, na jeden řádek.
- Přejděte do nabídky Správa systému>Pracovní prostory>Správa funkcí.
- Na kartě Vše vyhledejte a vyberte Zlepšení výkonu platby daně z obratu.
- Vyberte Povolit.
Zabránění vytváření kompenzovaných daňových transakcí
Ve výchozím nastavení doklad o zaplacení DPH obratu účtuje kompenzované transakce DPH proti každé transakci DPH, která je vypořádána v procesu platby DPH. Tyto kompenzované transakce DPH jsou zahrnuty do sestavy Odsouhlasení DPH / hlavní knihy. Zobrazují nevyrovnaný zůstatek transakcí DPH, které nebyly během období vypořádány.
Kompenzované transakce DPH však mohou zvýšit zátěž na postup placení DPH. Proto lze na vyžádání aktivovat testování, které se jmenuje TaxReportGenOffsetTaxTransPerRecordSetFlighting. Toto rozdělení může pomoci zlepšit výkon generování kompenzovaných daňových transakcí pro země a oblasti kromě Thajska, Polska, Maďarska, Litvy, Malajsie, Indie, Itálie, Ruska, Česka, Estonska a Lotyšska.
Poznámka
Pokud jsou v tabulce daňových transakcí přizpůsobená pole, nelze aktivovat rozdělení na období.
Protože sestava Odsouhlasení DPH / hlavní knihy se obecně používá pouze pro účely vnitřní kontroly a není vyžadována v mnoha daňových režimech, můžete se rozhodnout, že nebudete generovat kompenzované transakce DPH na dokladu o zaplacení DPH.
- Přejděte na Daň>Nepřímé daně>DPH>Období vyrovnání DPH.
- Vyberte období vyrovnání.
- Na pevné záložce Všeobecné nastavte možnost Zabránit vytváření kompenzovaných daňových transakcí na Ano.