Artikelmodellgruppen (Formular)

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klicken Sie auf Lagerverwaltung > Einstellungen > Lager > Lagersteuerungsgruppen.

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Verwenden Sie dieses Formular, um Artikelmodellgruppen erstellen und verwalten. Diese Gruppen enthalten Einstellungen, die bestimmen, wie Artikel beim Artikelzugang und - abgang gesteuert und bearbeitet werden. Die Einstellungen bestimmen auch, wie der Verbrauch eines Artikels oder die Artikel berechnet wird. Eine einzelne Steuerungsgruppe kann vielen Artikeln zugeordnet werden. Daher ist Verwaltung einfacher, da Sie viele Artikel steuern können, indem Sie die gleichen Einstellungen verwenden.

Hinweis

Wenn Sie Artikelmodellgruppen zu Produkten einrichten und zuweisen, beachten Sie die Einschränkungen, die möglicherweise anzuwendende, wenn Sie die Einstellung ändern. Wenn ein Produkt offene Buchungen hat, können Sie ggf. eine Warnung erhalten und nicht zugreifen, die folgenden Aufgaben auszuführen:

• Änderungsparameter für die zugeordnete Artikelmodellgruppe.

• Wählen Sie eine andere Artikelmodellgruppe für das Produkt aus.

Aufgabe, die mithilfe dieses Formulars ausgeführt wird

Einrichten von datumsgesteuerten Reservierungen

Navigieren im Bericht

Die folgenden Tabellen enthalten eine Beschreibung der Steuerelemente in diesem Formular.

Registerkarte

Registerkarte	Beschreibung
Einstellungen	Dient zum Einrichten und Verwalten von Parameter für die ausgewählte Artikelmodellgruppe pflegen.
Lagermodell	Wählen Sie ein Lagermodell aus.

Felder

Feld	Beschreibung
Lagersteuerungsgruppe	Die Kennung der Artikelmodellgruppe.
Name	Ein beschreibender Name für die Artikelmodellgruppe.
Produkt auf Lager	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um anzugeben, dass das Produkt im Lager gehandhabt werden soll. Produkte, die im Lager behandelt werden, generieren Lagerbuchungen. Diese Produkte können in Kostenberechnungen einbezogen werden. Für diese Produkte können auch verfügbare Mengen verwaltet werden. Hinweis Gelagerte Produkte enthalten Artikel und Dienstleistungen. Eine Dienstleistung kann nicht dem Lager hinzugefügt wurden. fordert jedoch Microsoft Dynamics AX, dass Proformabörsengeschäfte für Dienste generiert werden, die dem Lagerwert der konkrete Waren beitragen. Zum Beispiel müssen Proformabörsengeschäfte generiert werden, wenn eine Dienstleistung verwendet wird, um Produktionsschritte in Fremdarbeit ausführen zu lassen.
Physischer negativer Bestand	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um negativen physischen Bestand für die Artikelmodellgruppe zu aktivieren. Hinweis Microsoft Dynamics AX prüft nicht, ob Artikel physisch im Lager vorhanden, wenn Artikel entnommen werden. Beispiel Die Produktion ist gestartet, aber nicht alle Artikel für die Produktion sind auf Lager. Die Artikel sind bestellt wurden, und Lieferung wurde terminiert. Alternativ wird ein Auftrag für einen Artikel aktualisiert. Auch wenn der Artikel nicht auf Lager ist, wurde er eingekauft und wird sich bald im Lager befinden.
Wertmäßig negativer Bestand	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um negativen den wertmäßigen Bestand für die Artikelmodellgruppe zu aktivieren. Negativer wertmäßiger Bestand wird häufig für Leistungen verwendet. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, muss der Einstandspreis für die Menge bekannt, die wertmäßig aus Lager entnommen wird. Beispiel Acht werden Artikel rechnungsaktualisiert und fünf andere Artikel sind das Verpacken Beleg-aktualisiert. Daher ist der physische verfügbare Lagerbestand 13. Wenn dieses Kontrollkästchen deaktiviert ist, ist der negative wertmäßige Bestand nicht aktiviert. Daher sind nur acht Artikel verfügbar, wenn ein Auftrag rechnungsaktualisiert wird, obwohl 13 Artikel im verfügbaren Lagerbestand verfügbar sind.
Quarantäneverwaltung	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um anzugeben, dass Artikel, die der Artikelmodellgruppe zugeordnet sind, je nach den Regeln und den Anforderungen für die Quarantäneverwaltung sind. Dieses Kontrollkästchen wird für Artikel verwendet, die zurückgestellt wurden und Genehmigung für Verteilung. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, werden Artikel nicht unter Quarantäneverwaltung, es sei denn, manuell ein Quarantäneauftrag im Formular Quarantäneaufträge erstellt wird. Wenn der Artikel erfasst wird, wird ein Quarantäneauftrag erzeugt. Dieser Quarantäneauftrag hat den Status Gestartet.
Konsolidierte Entnahmemethode	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um mehrere Aufträge herauszufiltern aus, und Entnahmebereichen und Lieferungsfunktionen zu verwenden.
Physischen Bestand buchen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um physische Artikelbuchungen im Sachkonto zu buchen. Die Systemtestartikelbuchungen werden gebucht, wie folgt: Lieferscheine und Produktzugänge werden gebucht, wenn das Kontrollkästchen Produktzugang auf Sachkonto buchen im Formular Kreditorenkontenparameter ausgewählt wurde oder wenn das Kontrollkästchen Lieferschein auf Sachkonto buchen im Formular Debitorenparameter ausgewählt ist. Produktionsaufträge, die fertig gemeldet werden, Fertigmeldung, werden gebucht, wenn das Kontrollkästchen Fertigmeldung in Sachkonto buchen im Formular Produktionssteuerungsparameter ausgewählt ist. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, den Formularen Lieferscheine, Produktzugängen und Produktionsaufträge, die fertig gemeldet werden, Fertigmeldung, werden nicht im Sachkonto gebucht, unabhängig von den Einstellungen in den Parametereinstellungen.
Wertmäßigen Bestand buchen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den aktualisierte Finanzwert von Artikeln im Sachkonto zu buchen. Wenn eine Bestellung rechnungsaktualisiert wurde, wird der Wert der Artikel auf das Lagerzugangskonto gebucht. Wenn ein Auftrag rechnungsaktualisiert wurde, wird der Wert der Artikel auf Lagerabgang und zu den das Verbrauchskonto gebucht. Der Lagerwert, der ausgeführt wurde, kann mit den entsprechenden Statuskonten in Hauptbuch dann abgestimmt werden. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert wird, wenn eine Bestellung rechnungsaktualisiert wurde, wird der Wert der Artikel auf das Artikelverbrauchskonto, aber nicht auf das Lagerzugangskonto gebucht. Wenn ein Auftrag rechnungsaktualisiert wird, erfolgt im Artikelverbrauchskonto oder Abgangskonto keine Buchung auf. Hinweis Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen für Dienstleistungsartikel werden, wenn der Artikelverbrauch nicht gebucht wird, wenn Aufträge fakturiert werden. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, generieren die Erfassungspositionen für die Artikel keine Sachkontobuchungen.
Physischen Umsatzerlös buchen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um zu antizipieren der vorkalkulierte Umsatzerlös für die gelieferte Menge von Lieferscheinaktualisierungen. Der antizipierte Umsatzerlös, der auf der Vertriebslieferung berechnet wird, ausgeglichen wird, wenn der Debitor für die Lieferung fakturiert wird.
Verbindlichkeiten bei Produktzugang abgrenzen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um vorkalkulierte Ausgaben für Lieferscheinaktualisierungen im Hauptbuch zuzukommen.
Erfassungsanforderungen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um anzugeben, dass Artikelzugänge erfasst werden müssen, bevor das Lager physisch aktualisiert wird. Der Status der Lagerbuchung für den Artikelzugang muss Erfasst sein, bevor der Produktzugang des Artikels aktualisiert wird. Dieses Feld wird anhand der Lagerortverwaltung angewendet. Erfasste Artikel sind Teil des physischen Bestands. Sie können Artikel in den Lagerortverwaltungserfassungen erfassen. Sie können auch auf Lager klicken und anschließend auf Erfassung in den entsprechenden Erfassungen und Aufträgen.
Empfangsanforderungen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um anzugeben, dass Artikelzugänge physisch aktualisiert werden müssen, bevor sie wertmäßig aktualisiert werden können. Hinweis Wenn Sie eine Kreditorenrechnung buchen, muss ein Produktzugang eingegeben und gebucht werden, bevor die Kreditorenrechnung für den Produktzugang gebucht werden kann. Die Eingangsmenge des Produktzugangs ist möglicherweise nicht von der fakturierten Menge. In diesem Fall wird ein Symbol im Feld Produktzugang-Mengenabgleich im Formular Kreditorenrechnung angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Kreditorenrechnung" sowie unter Einrichten des Kreditorenrechnungsabgleichs.
Entnahmeanforderungen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um anzugeben, dass Artikelabgänge entnommen werden müssen, bevor das Lager physisch aktualisiert wird. Der Status der Lagerbuchungen für den Artikelabgang muss Entnommen sein, bevor der Lieferschein aktualisiert wird. Dieses Feld wird anhand der Lagerortverwaltung angewendet. Entnommene Artikel sind Teil des physischen Bestands. Artikel können im Lagerortverwaltungssystem nach Versand und Entnahmerouten entnommen werden. Sie können auch auf Lager klicken und anschließend auf Erfassung in den entsprechenden Erfassungen und Aufträgen. Hinweis Wenn Sie aus einem Auftrag eine Direktlieferung erstellen, wird der Entnahmeanforderungen-Parameter ignoriert, da Artikel direkt vom Lieferanten an den Debitor übertragen werden. Diese Artikel nicht physisch stammen mit Ihrem Unternehmen.
Absetzungsanforderungen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um anzugeben, dass Artikelableitungen physisch aktualisiert werden müssen, bevor sie wertmäßig aktualisiert werden können. Hinweis Wenn Sie eine Kreditorenrechnung buchen, muss ein Produktzugang eingegeben und gebucht werden, bevor die Kreditorenrechnung für den Produktzugang gebucht werden kann. Die abgesetzte Menge des Produktzugangs ist möglicherweise nicht von der fakturierten Negativmenge. In diesem Fall wird ein Symbol im Feld Produktzugang-Mengenabgleich im Formular Kreditorenrechnung angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Kreditorenrechnung" sowie unter Einrichten des Kreditorenrechnungsabgleichs.
Rückwärts ab Versanddatum	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um erwartete Zugänge, wie Offene Bestellpositionen zu reservieren, die ein Eingangsdatum haben, das dem Lieferdatum des Auftrags am nächsten liegt. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, werden eingehende Lagerbuchungen, die das frühesten Wareneingangsdatum haben, reserviert. Hinweis Artikel, die im Lager verfügbar sind, werden nicht von der Rückwärts ab Versanddatum-Parameter gesteuert. Um den verfügbaren Lagerbestand zu steuern der reserviert ist, können Sie Dimensionen, wie entsprechende Chargennummern zum. Alternativ können Sie Aufträge markieren. Weitere Informationen dazu, wie Aufträge, finden Sie Markieren von Aufträgen markiert.
Lagermodell	Wählen Sie das Lagermodell aus, das verwendet wird, um Anpassungen an der Formular Abschluss und Regulierung zu schließen und ausführen.
Physischen Wert einbeziehen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um anzugeben, dass Buchungen, die physisch aktualisiert werden, in die Berechnung der durchschnittlichen einbezogen werden sollen. Am Lagerabschluss wird dieser Parameter werden, je nach Methode verwendet, die für die Lagerbewertung verwendet wird. Die folgenden Lagerbewertungsmethoden verwenden diesen Parameter beim Lagerabschluss: FIFO LIFO LIFO-Datum Die folgenden Lagerbewertungsmethoden verwenden diesen Parameter nicht beim Lagerabschluss: Durchschnittliche Kosten Gewichteter Durchschnitt Datum
Fester Zugangspreis	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Abgänge und Zugänge zu einem festen Zugangspreis anzupassen. Der feste Zugangspreis ist ein Prinzip für Lagerbewertung, die den Preis von Zugängen zu aktiven geplanten Kosten oder mit den zugrunde liegenden Kosten eines Produkts unter. Tipp Der feste Zugangspreis wird im Feld Preis auf der Registerkarte Kosten verwalten im Formular Details für freigegebene Produkte definiert. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, Zugänge und Abgänge werden gebucht, wie folgt: Empfänge von Bestellungen - Buchung erfolgt zu den Istkosten auf. Einkaufsrechnungen - der Preisdifferenz zwischen den Istkosten und dem festen Zugangspreis wird im Hauptbuch als Abweichung gebucht. Der Betrag wird dem Verlust gebucht, oder Gewinn für den festen Zugangspreis. Lagerbestand wird auf dem festen Zugangspreis aktualisiert. Auftragslieferscheine und -Verkaufsrechnungen - Buchung erfolgt an den vorkalkulierten Kosten auf. Wenn Sie einen Lagerabschluss oder eine Neuberechnung ausführen, wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wird der Wert von Abgangsbuchungen gemäß dem Preis reguliert, der im Feld Preis angegeben ist. Wenn dieses Kontrollkästchen deaktiviert ist, wird der Wert von Abgangsbuchungen nicht entsprechend diesen Preis reguliert. Hinweis Wenn der feste Zugangspreis geändert wird und Sie alle neuen Abgangsbuchungen der neuen Kosten verwendet werden sollen, folgende Schritte aus: Führen Sie einen Lagerabschluss aus. Erstellen Sie den Kontensaldo gemäß den verfügbaren Lagerbestand ein, damit der Saldo der neuen Kosten übereinstimmt. Aktivieren von neuen geplanten Kosten.

Siehe auch

Informationen zu Artikelreservierungen für Aufträge

Entnahmemethoden

Informationen zu FIFO mit physischem Wert und Markierung

Ankündigungen: Um bekannte Probleme sowie neue Fixes zu finden, verwenden Sie Problemsuche in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).