Rechnungsrabatte einrichten

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Die zweite Art von Verkaufsrabatten, die Sie verwenden können, ist der RechnungsRabatt. In diesem Fall wird ein Rabattprozentsatz von der Belegsumme abgezogen, wenn der Wertbetrag aller Positionen auf dem Verkaufsbeleg ein bestimmtes Minimum überschreitet. Für jeden Debitor können Sie Rechnungsrabatte festlegen, indem Sie die Aktion Rechnungsrabatt auf der Registerkarte Verknüpft im Menüband ausführen.

Screenshot der Registerkarte „Debitorenrechnungsrabatte“

Rechnungsrabatte werden auf Grundlage des gesamten Rechnungsbelegbetrags gewährt, unabhängig der verkauften Artikel. Verkaufszeilen- und Rechnungsrabatte können kombiniert werden.

Im Inforegister Rechnungsstellung können Sie der DebitorenkarteRechnungsrabattcodes zuweisen. Dadurch können Sie Debitoren schnell Rechnungsrabattkonditionen zuordnen, indem Sie den Namen eines anderen Debitoren aufrufen, der dieselben Bedingungen hat.

Screenshot der Debitorenrabattgruppe auf der Debitorenkarte

Um einen Rechnungsrabatt für einen Debitor einzurichten, wählen Sie das Symbol Seite suchen in der oberen rechten Ecke der Seite aus, geben Sie Debitoren ein, und wählen Sie anschließend den zugehörigen Link aus. Öffnen Sie die Debitorenkarte eines Debitors, der für Rechnungsrabatte qualifiziert ist. Führen Sie die folgenden Schritte aus.

  1. Der Rechnungsrabattcode ist standardmäßig die Debitorennummer. Sie können eine andere Debitorennummer auswählen, um dieselben Rechnungsrabatteinstellungen dieses Debitors zu übernehmen. Sie können jedoch auch manuell die Nummer im Feld Rechnungsrabattcode mit von Ihnen präferierten Codes überschreiben (z. B. HOCH).

  2. Wählen Sie auf der Seite Debitorenkarte die Aktion Rechnungsrabatte aus.

  3. Geben Sie im Feld Währungscode den Code für eine Währung ein, für die diese Rechnungsrabattkonditionen in der Zeile gelten sollen. Lassen Sie das Feld leer, um Rechnungsrabattkonditionen in der lokalen Währung einzurichten.

  4. Geben Sie im Feld Minimalbetrag den Mindestbetrag ein, den eine Rechnung zur Inanspruchnahme des Rabatts haben muss. Geben Sie im Feld Rabatt % den Rechnungsrabatt als Prozentsatz des Rechnungsbetrags ein.

Der Rechnungsrabatt ist nun eingerichtet und dem entsprechenden Debitor zugewiesen.