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So verhindern Sie, dass Null-Dollar-Überweisungen im Kreditorenmanagement in Microsoft Dynamics GP gedruckt werden

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In diesem Artikel werden Schritte erläutert, um zu verhindern, dass Null-Dollar-Überweisungen in Der Kreditorenverwaltung in Microsoft Dynamics GP und in Microsoft Business Solutions - Great Plains gedruckt werden.

Hinweis

Bevor Sie die Anweisungen in diesem Artikel befolgen, stellen Sie sicher, dass Sie über eine vollständige Sicherungskopie der Datenbank verfügen, die Sie wiederherstellen können, wenn ein Problem auftritt.

Gilt für: Microsoft Dynamics GP
Ursprüngliche KB-Nummer: 855957

Einführung

In diesem Artikel wird erläutert, wie Sie verhindern, dass Null-Dollar-Überweisungen in Der Kreditorenverwaltung in Microsoft Dynamics GP und in Microsoft Business Solutions - Great Plains gedruckt werden.

Hinweis

Um zu verhindern, dass Null-Dollar-Überweisungen gedruckt werden, benötigen Sie Administratorzugriff auf Microsoft Dynamics GP und die Instanz von Microsoft SQL Server.

Weitere Informationen dazu, wie manuelle Zahlungen auf dem Check-Stub angezeigt werden und wann sie aus der tabelle PM20000 und aus der tabelle PM20100 entfernt werden, klicken Sie auf die folgende Artikelnummer, um den Artikel in der Microsoft Knowledge Base anzuzeigen:

860395 Informationen dazu, wie manuelle Zahlungen beim Check-Stub angezeigt werden und wann sie aus der tabelle PM20000 und aus der Tabelle PM20100 entfernt werden, wenn Sie den Auswahlüberprüfungsprozess in Microsoft Dynamics GP ausführen

Weitere Informationen dazu, wie Zahlungen mit Nullbeträgen im Kreditorenmanagement behandelt werden, klicken Sie auf die folgende Artikelnummer, um den Artikel in der Microsoft Knowledge Base anzuzeigen:

861276 Behandlung von Zahlungen mit Nullbeträgen im Kreditorenmanagement in Microsoft Dynamics GP

Schritte, um zu verhindern, dass Null-Dollar-Überweisungen gedruckt werden

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um zu verhindern, dass Null-Dollar-Überweisungen gedruckt werden.

Hinweis

Die in diesem Artikel aufgeführten Schritte entfernen die Null-Dollar-Überweisungen in der temporären Tabelle "PM Remittance", die zuvor vor dem Checkrun angewendet wurden. Beachten Sie, dass diese Schritte keine Null-Dollar-Überweisungen entfernen, die während des Checkruns als Ergebnis der automatischen Anwendung erstellt werden.

Bevor Sie die Anweisungen in diesem Artikel befolgen, stellen Sie sicher, dass Sie über eine vollständige Sicherungskopie der Datenbank verfügen, die Sie wiederherstellen können, wenn ein Problem auftritt.

  1. Zeigen Sie im Menü "Microsoft Dynamics GP" auf "Extras>Einrichten>des Einkaufs", und klicken Sie dann auf "Zahlungspflichten".

  2. Klicken Sie im Setupfenster "Zahlungspflichtverwaltung", um das Kontrollkästchen "Zuvor angewendete Dokumente bei Überweisung drucken" zu deaktivieren.

  3. Starten Sie Microsoft SQL Query Analyzer oder SQL Server Management Studio. Verwenden Sie dazu eine der folgenden Methoden, abhängig von dem programm, das Sie verwenden.

    Methode 1: Für SQL Server 2000

    Wenn Sie SQL Server 2000 verwenden, starten Sie sql Query Analyzer. Klicken Sie dazu auf "Alle Programme>microsoft SQL Server>Query Analyzer starten>".

    Methode 2: Für SQL Server 2005

    Wenn Sie SQL Server 2005 verwenden, starten Sie SQL Server Management Studio. Klicken Sie dazu auf "Alle Programme>starten>", microsoft SQL Server 2005>SQL Server Management Studio.

    Methode 3: Für SQL Server 2008

    Wenn Sie SQL Server 2008 verwenden, starten Sie SQL Server Management Studio. Klicken Sie dazu auf "Start", zeigen Sie auf "Alle Programme>" microsoft SQL Server 2008, und klicken Sie dann auf SQL Server Management Studio.

  4. Führen Sie die folgende Anweisung gegen die Unternehmensdatenbank aus, um die Null-Dollar-Überweisungen im Kreditorenmanagement zu entfernen.

    /* The following code is used to remove zero dollar remittances for a specific vendor. */ 

DELETE PM20100 
WHERE VendorID = 'VendorID' 
AND KeySourc = 'REMITTANCE'

/* The following code is used to remove all zero dollar remittances. */ 

DELETE PM20100 
WHERE KeySourc = 'REMITTANCE'

    Hinweis

    Im Code stellt der VendorID-Platzhalter den tatsächlichen Anbieterbezeichner dar.

    Nachdem Sie dies ausgeführt haben, werden auch die Batches der Prüfungen aktualisiert, die erstellt wurden, bevor Sie die Anweisung ausgeführt haben.