Ostojen määrittäminen

Ennen ostoprosessien hallinnan aloittamista on määritettävä yrityksen ostokäytäntöjen säännöt ja arvot.

Yleiset asetukset on määritettävä. Yleisiä asetuksia ovat esimerkiksi se, mitä ostoasiakirjoja tarvitaan ja miten niiden arvot kirjataan. Nämä yleiset asetukset tehdään tavallisesti kerran alustavan käyttöönoton yhteydessä.

Uusien toimittajien rekisteröintiin liittyy erillinen sarja tehtäviä, joilla kirjataan kunkin toimittajan mahdolliset erikoishinta- tai alennussopimukset.

Maksumenetelmiä ja valuuttoja sekä muita rahoitukseen liittyviä ostoasetuksia käsitellään Rahoituksen asetukset -osassa. Lisätietoja on kohdassa Rahoituksen määrittäminen.

Toiminta Katso
Luo toimittajan kortti jokaiselle toimittajalle, jolta ostat. Toimintaohje: Uusien toimittajien rekisteröiminen
Anna eri alennukset ja erikoishinnat, joita toimittajat myöntävät nimikkeiden, määrien ja/tai päivämäärien perusteella. Toimintahinta: Ostohinnan, alennuksen ja maksusopimusten tallentaminen
Priorisoi toimittajat. Toimintaohje: Toimittajien priorisointi
Määritä ostajat. Toimintaohje: Ostajien määrittäminen

Katso myös

Osto
Rahoitus -ohjelman käyttäminen