Toimittajan laskun tallentaminen laskukirjauskansioon

Huomautus

Tämän aiheen muokkausta ei sallita, koska sen luo Lifecycle Servicesin liiketoimintaprosessi.

Tässä ohjauksessa näytetään, miten ostotilauksiin liittämättömät toimittajan laskut tallennetaan. Tällaisia laskuja ovat esimerkiksi tarvikkeiden tai palveluiden kulut. Tässä tallenteessa käytetään esittely-yritystä USMF.

  1. Siirry kohtaan Ostoreskontra > Työtilat > Toimittajan laskun syöttö.
  2. Valitse Uusi laskukirjauskansio.
  3. Valitse Uusi.
  4. Avaa haku syöttämällä Nimi-kenttään kirjauskansion nimi tai valitsemalla avattavan valikon painike.
  5. Kirjoita arvo Kuvaus-kenttään.
  6. Valitse Rivit.
    • Syötä Päivämäärä-kenttään kirjauspäivämäärä, joka päivittää kirjanpidon.
  7. Määritä Toimittajan tili -kenttään haluamasi arvot.
  8. Syötä Lasku-kenttään laskunumero.
  9. Kirjoita Kuvaus-kenttään arvo.
  10. Syötä Kredit-kenttään numero.
  11. Avaa haku syöttämällä Vastatili-kenttään tilinumero nimi tai valitsemalla avattavan valikon painike
    • Arvonlisäveroryhmän oletusarvo saadaan toimittajan tililtä.
    • Nimikkeen arvonlisäveroryhmän oletusarvo saadaan Vastatili-kentässä määritetyltä päätililtä.
    • Eräpäivä lasketaan maksuehtojen perusteella.
    • Käteisalennuksen oletusarvo saadaan toimittajan tililtä.
  12. Valitse Kirjaa.
  13. Sulje sivu.