Konsernin sisäisen projektilaskutuksen määrittäminen

Huomautus

Tämän aiheen muokkausta ei sallita, koska sen luo Lifecycle Servicesin liiketoimintaprosessi.

Tämä menettely osoittaa, miten projektin laskutus määritetään kahden organisaation yrityksen välillä. Tässä tehtävässä käytetään USSI-tietojoukkoa.

  1. Siirry kohtaan Ostoreskontra > Toimittajat > Kaikki toimittajat.
  2. Etsi haluamasi tietue luettelosta ja valitse se.
  3. Valitse toimintoruudussa Yleiset.
  4. Valitse Konsernin sisäinen.
  5. Ota konsernin sisäinen kauppa käyttöön valitsemalla Aktiivinen-asetukseksi Kyllä.
  6. Anna tai valitse arvo Asiakasyritys-kentässä.
  7. Anna tai valitse arvo Oma tili -kentässä.
  8. Valitse Tallenna.
  9. Sulje sivu.
  10. Sulje sivu.
  11. Valitse Projektinhallinta ja kirjanpito > Asetukset > Projektinhallinnan ja kirjanpidon parametrit.
  12. Valitse Konsernin sisäinen -välilehti.
  13. Ota konsernin sisäinen resurssien ajoitus ja aikaraportit käyttöön siirtämällä liukusäädin Kyllä-kohtaan.
  14. Merkitse valittu rivi luettelossa.
  15. Valitse Uusi.
  16. Merkitse valittu rivi luettelossa.
  17. Anna tai valitse arvo Lainaava yritys -kentässä.
  18. Valitse Jaksota tuotot -valintaruutu.
  19. Anna tai valitse arvo Oletusaikaraporttiluokka-kentässä.
  20. Anna tai valitse arvo Oletuskululuokka-kentässä.
  21. Valitse Tallenna.
  22. Sulje sivu.
  23. Valitse Projektinhallinta ja kirjanpito > Asetukset > Kirjaus > Kirjanpidon asetukset.
  24. Valitse Kirjanpitotilityypit-kentässä vaihtoehto.
  25. Valitse Uusi.
  26. Merkitse valittu rivi luettelossa.
  27. Merkitse valittu rivi luettelossa.
  28. Määritä Päätili-kenttään haluamasi arvot.
  29. Valitse Tallenna.
  30. Sulje sivu.
  31. Valitse Projektinhallinta ja kirjanpito > Asetukset > Hinnat > Siirtohinta.
  32. Valitse Uusi.
  33. Syötä päivämäärä Voimaantulopäivä-kenttään.
  34. Anna tai valitse arvo Lainaava yritys -kentässä.
  35. Valitse Siirtohintamalli-kentässä vaihtoehto.
  36. Anna Hinnoittelu-kentässä luku.
  37. Valitse Tallenna.