Établir rapidement des factures achat

Si vous devez payer le fournisseur en liquide ou par chèque, vous pouvez valider le paiement lorsque vous validez la facture.

Note

Si vous payez fréquemment les factures par chèques, par transfert bancaire ou en espèces, il est conseillé de configurer un mode de règlement spécifique avec un compte contrepartie et de saisir ce mode dans le champ Mode de règlement sur la fiche fournisseur. Le programme insère automatiquement le numéro du compte contrepartie sur l’en-tête facture à chaque fois que vous créez une facture. Pour plus d’informations, consultez Définir les modes de règlement.

Pour établir rapidement des factures achat

1. Sélectionnez l’icône entrez Factures achat, puis sélectionnez le lien associé.
2. Sélectionnez l’action Nouveau.
3. Pour payer en liquide ou par virement bancaire, saisissez le numéro du compte général règlement ou du compte bancaire dans le champ N° compte contrepartie.

Important

Les champs Type compte contrepartie et N° compte contrepartie ne font pas partie de la présentation standard de l’en-tête facture. Afin de valider le paiement d’une facture, vous devez contacter un partenaire Microsoft qui peut ajouter les champs par code.

Cette personnalisation n’est requise que si vous ne spécifiez pas de comptes contrepartie sur les modes de paiement comme décrit ci-dessus.

Voir aussi

Gestion des comptes fournisseur
Achats
Utiliser Business Central

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