Correction d’une facture financière
Cet article explique comment corriger une facture financière validée et en émettre une nouvelle comme facture corrigée.
Pour corriger une facture financière déjà validée :
- Ouvrez la facture financière validée.
- Sur la page Facture, sélectionnez Annuler, puis Corriger la facture.
- Sélectionnez un code motif, ajoutez des commentaires, puis sélectionnez la date de la nouvelle facture corrigée.
- Vous pouvez modifier la facture corrigée, puis la valider.
Lorsque vous validez la facture corrigée, une facture d’annulation est créée pour un montant de crédit qui est égal au montant de la facture d’origine. Par conséquent, le solde combiné de la factures d’origine et de la facture d’annulation est 0 (zéro). La facture d’annulation est réglée par rapport à la facture d’origine.
Après avoir validé la facture corrigée, vous avez trois factures :
- Facture d’origine – Facture contenant les informations que vous corrigez.
- Facture d’annulation – Facture de crédit générée par le système pour annuler la facture la plus récemment corrigée.
- Facture corrigée – Facture contenant les informations de facture corrigées.
Vous pouvez identifier les factures d’annulation et les factures corrigées de deux manières :
- La page Toutes les factures financières inclut une colonne Correction, dans laquelle vous pouvez voir quelles factures sont des factures d’annulations et des factures corrigées.
- L’en-tête de la facture financière affiche le statut Facture d’annulation ’[numéro de facture]’ ou Facture corrigée ’[numéro de facture]’.
Note
Cette fonctionnalité est uniquement disponible si la clé de configuration Correction de la facture financière est sélectionnée. Pour plus d’informations sur l’activation des clés de configuration, reportez-vous à la section Activer (ou désactiver) les clés de configuration dans l’article Mode de maintenance.