Procédure : corriger ou annuler des factures achat impayées

Vous pouvez corriger ou annuler une facture achat validée. Cela est utile si vous souhaitez corriger une erreur de saisie, ou si vous souhaitez modifier l'achat assez tôt dans le processus de commande.

Si vous avez déjà payé des produits sur la facture achat validée, vous ne pouvez pas la corriger ni l'annuler à partir de la facture achat validée elle-même. Au lieu de cela, vous devez créer manuellement un avoir achat pour contrepasser l'achat, éventuellement géré à l'aide d'un retour achat. Pour plus d'informations, reportez-vous à Procédure : traiter les retours ou annulations d'achats.

Dans la fenêtre Facture achat enregistrée, vous pouvez cliquer sur le bouton Corriger ou Annuler. Lorsque vous corrigez ou annulez une facture achat enregistrée, l'avoir achat de correction est appliqué à toutes les écritures comptables de la comptabilité et de l'inventaire créées lors de la validation de la facture achat initiale. Cette action contrepasse la facture achat validée dans vos enregistrements financiers et laisse l'avoir achat validé de correction pour votre piste d'audit. L'utilisation des boutons Corriger et Annuler est décrite ci-après.

Pour corriger une facture achat validée

  1. Sélectionnez l'icône Page ou état pour la recherche, entrez Factures achat enregistrées, puis sélectionnez le lien connexe.
  2. Sélectionnez la facture achat validée à corriger.

    Note

    Si la case à cocher Annulé est activée, vous ne pouvez pas corriger la facture achat validée car elle l'a déjà été, ou a été annulée.

  3. Dans la fenêtre Facture achat enregistrée sélectionnez Corriger.

    Une nouvelle facture achat avec les mêmes informations et dans laquelle vous pouvez apporter une correction est créée. Pour plus d'informations, reportez-vous à Procédure : enregistrer des achats. La valeur du champ Annulé de la facture achat validée initiale devient Oui.

    Un avoir achat est automatiquement créé et validé pour annuler la facture achat validée initiale.

  4. Sélectionnez Afficher un avoir correctif pour afficher l'avoir achat validé qui annule la facture achat validée initiale.

Pour annuler une facture achat validée

  1. Sélectionnez l'icône Page ou état pour la recherche, entrez Factures achat enregistrées, puis sélectionnez le lien connexe.
  2. Sélectionnez la facture achat validée à annuler.

    Note

    Si la case à cocher Annulé est activée, vous ne pouvez pas annuler la facture achat validée car elle l'a déjà été, ou a été corrigée.

  3. Dans la fenêtre Facture achat enregistrée sélectionnez Annuler.

    Un avoir achat est automatiquement créé et validé pour annuler la facture achat validée initiale. La valeur du champ Annulé de la facture achat validée initiale devient Oui.

  4. Sélectionnez Afficher un avoir correctif pour afficher l'avoir achat validé qui annule la facture achat validée initiale.

Voir aussi

Achats
Procédure : enregistrer des achats
Utilisation de Financials