Définition des achats

Avant de pouvoir gérer les processus achat, vous devez configurer les règles et valeurs qui définissent les stratégies d'achat de la société.

Vous devez définir la configuration générale, notamment les documents achat requis et le mode de validation des valeurs correspondantes. Celle-ci a généralement lieu une seule fois au cours de la phase initiale de l'implémentation.

Une série de tâches distincte en relation avec l'enregistrement de nouveaux fournisseurs consiste à enregistrer les prix spéciaux ou les accords de remise établis avec chaque fournisseur.

Les configurations relatives à la finance, telles que les modes de règlement et les devises, sont traitées dans la section Paramètres financiers. Pour plus d'informations, reportez-vous à Configuration de Finance.

Pour Voir
Créer une fiche fournisseur pour chaque fournisseur auquel vous achetez des biens Procédure : enregistrer de nouveaux fournisseurs
Entrer les différents remises et prix spéciaux que vous accordent les fournisseurs en fonction de l'article, des quantités et/ou de la date Procédure : enregistrer des accords sur les prix d'achat, les remises et les paiements
Octroyer une priorité aux fournisseurs Procédure : octroyer une priorité à des fournisseurs
Configurer les acheteurs Procédure : configurer des acheteurs

Voir aussi

Achats
Utilisation de Financials