Home page contabilità fornitori
In questo articolo viene fornita una panoramica della contabilità fornitori.
È possibile immettere manualmente le fatture fornitore o riceverle elettronicamente tramite un'entità di dati. Dopo che le fatture sono state immesse o ricevute, è possibile esaminarle e approvarle utilizzando un giornale di approvazione fatture o la pagina Fattura fornitore. È possibile utilizzare l'abbinamento fatture, i criteri di fattura fornitore e il flusso di lavoro per automatizzare il processo di revisione, in modo che le fatture che soddisfano determinati criteri vengano approvate automaticamente e le rimanenti fatture vengano contrassegnate per essere riviste da un utente autorizzato.
Processi aziendali
Impostare la contabilità fornitori
Impostare gruppi di fornitori, fornitori, profili di registrazione, varie opzioni di pagamento e parametri relativi a fornitori, spese, consegne, destinazioni, effetti passivi e altri tipi di informazioni sulla contabilità fornitori.
Configurare la panoramica contabilità fornitori
Rivalutazione valuta estera per la contabilità fornitori e la contabilità clienti
Configurare le fatture fornitore
Utilizzare la contabilità fornitori per tenere traccia delle fatture e delle spese in uscita riguardanti i fornitori.
Panoramica abbinamento fatture della contabilità fornitori
Profili registrazione fornitori
Impostare la convalida dell'abbinamento fatture della contabilità fornitori
Criteri di abbinamento a tre elementi di verifica
Abbinamento fatture e ordini fornitore interaziendali
Panoramica della risoluzione delle discrepanze durante l'abbinamento dei totali fatture
Approvazioni fatture per dispositivi mobili
Area di lavoro fatturazione di collaborazione fornitore
Configurare i pagamenti fornitore
Assegnare un tipo di pagamento definito dal sistema, ad esempio assegno, pagamento elettrico o effetto passivo, a un metodo di pagamento definito dall'utente. I tipi di pagamento sono facoltativi, ma sono utili per convalidare i pagamenti elettronici e se si desidera determinare rapidamente il pagamento da utilizzare.
Area di lavoro pagamenti fornitore
Definire commissioni pagamento fornitore
Definire termini di pagamento fornitore
Panoramica dei pagamenti sicuri
Impostare e generare file pagamenti sicuri
Creare pagamenti fornitore utilizzando una proposta di pagamento
Pagamenti fornitore per un importo parziale
Applicare uno sconto maggiore dello sconto calcolato per un pagamento fornitore
Applicare uno sconto di cassa fuori dal periodo di sconto di cassa
Creazione di report elettronici per assegni fornitore di esempio
Stornare un pagamento fornitore
Fatture di pagamento anticipato e pagamenti anticipati a confronto
Pagamenti centralizzati per la contabilità fornitori
Liquidazioni
Negli argomenti riportati di seguito vengono fornite informazioni sulle liquidazioni. La liquidazione è il processo di facilitazione dei pagamenti con fatture.
Liquidare un pagamento fornitore parziale con sconti sulle note di accredito fornitore
Liquidare un pagamento fornitore parziale con più periodi di sconto
Giustificativo singolo con più record cliente o fornitore
Risorse aggiuntive
Novità rilasciate e in via di sviluppo
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Blog
Per opinioni, notizie e altre informazioni sulla contabilità fornitori e su altre soluzioni, fare riferimento al blog di Microsoft Dynamics 365e al blog di Microsoft Dynamics 365 Finance - Financials.
Il blog della community di partner di Microsoft Dynamics Operations offre ai partner Microsoft Dynamics una singola risorsa per conoscere le novità e le tendenze di Dynamics 365.
Blog della community
Come gestire la contabilità fornitori in Dynamics 365 Finance
Guide attività
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Video
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