Преобразование сервисных контрактов, которые включают суммы НДС

Так как средство изменения ставки НДС не может преобразовать сервисные контракты, эти контракты необходимо преобразовывать вручную. В этой статье описывается несколько альтернативных методов, которые можно использовать для преобразования сервисного контракта.

Примечание

В этой статье дается общий обзор процесса.

Следующая процедура описывает, как исправить счет для контракта на предоплаченный сервис, который был создан год назад.

Примечание

Для данного примера необходимо изменить рабочую дату на 01.01.2017.

Исправление счета для предоплаченного сервисного контракта

1. Выберите значок, введите Управление контрактами, а затем выберите связанную ссылку.
2. В разделе Списки выберите Сервисные контракты.
3. Создайте новый предварительно оплаченный сервисный контракт. Введите начальную дату 01.01.2017 и год периода выставления счета для клиента 20000.
4. Чтобы подписать контракт, выберите действие Подписать контракт.
5. Создать сервисный счет.
6. Счет указывается как неучтенный сервисный счет. Для просмотра сервисного счета выберите действие Сервис, выберите действие Управление контрактами, затем выберите действие Сервисные счета.
7. Выполните учет сервисного счета.

Примечание

Не изменяйте неучтенный сервисный счет. Поскольку операции книги сервиса создаются при создании счета, изменение в неучтенном счете не отразится на уже созданных операциях книги сервиса. Операции НДС создаются при учете счета. Это позволяет изменять общую товарную учетную группу и учетную товарную группу GSP в неучтенном сервисном счете.

Создание кредит-ноты для разницы НДС

В следующей процедуре описывается создание кредит-ноты, которая включает только разницу НДС за период, по которому уже выставлен счет, начиная с 01.07.2017. В этом примере сумма НДС учитывается только в модуле "Финансовый менеджмент", не в модуле "Сервисное управление". Операции НДС, связанные с операцией книги сервиса, не будут исправлены.

1. Создайте новый счет Главной книги для разницы НДС. Этот счет используется для непосредственного учета коррекции НДС.
2. Добавьте новую строку в настройку учета НДС.

Создание дат завершения контрактов по строкам контрактов

Далее описывается процедура создания новых контрактов с использованием дат завершения контракта в строках сервисного контракта.

1. На странице Сервисный контракт установите дату завершения контракта равной 30.06.2017.
2. Выберите действие Создать кредит-ноту, чтобы автоматически создать кредит-ноту с июля 2017 до декабря 2017.
3. Поскольку срок действия контракта истек, необходимо создать новый контракт на период с новой ставкой НДС для с 1 июля 2017 по 31 декабря 2017.

Создание новой кредит-ноты

В следующей процедуре описывается создание новой кредит-ноты с помощью пакетного задания Получить операции предоплаты по контракту. Операции, которые вы не хотите исправлять, с января 2017 по июнь 2017 будут удалены.

1. Запустите средство изменения ставки НДС для 1 июля 2017 года. Общая группа учета товаров или группа учета товаров с НДС изменится. Дополнительные сведения см. в разделе Работа с НДС по продажам и покупкам.
2. После запуска средства изменения ставки НДС введите дату завершения сервисного контракта. Теперь можно удалять строки сервисного контракта и создавать новую строку, идентичную старой.
3. Создайте новый счет за период с января 2017 по декабрь 2012 с использованием новой ставки НДС.
4. Чтобы создать другую кредит-ноту, на странице Сервисные кредит-ноты выберите действие Создать, чтобы создать новую сервисную кредит-ноту.
5. Выберите действие Получение операции предопл. по контр..
6. После завершения преобразование операции НДС и книги сервиса будут скорректированы.

См. также

Работа с сервисными контрактами и предложениями по сервисным контрактам
Финансы
Подача отчета об НДС в налоговые органы
Работа с НДС по продажам и покупкам

Бесплатные модули электронного обучения для Business Central можно найти здесь