Obtenha um desconto maior do que o calculado para um pagamento de fornecedor

Este artigo percorre um cenário onde um desconto à vista é dado para um valor maior do que o desconto originalmente disponível na fatura. Esse cenário que pode ocorrer se uma organização firmar um contrato com o fornecedor para pagar um valor menor na fatura.

O fornecedor 3051 oferece à Fabrikam um desconto à vista de 4% se uma fatura for paga em sete dias. Em 29 de junho, Amanda insere uma fatura de 1.000,00. O fornecedor deixa Amanda obter um desconto de 60,00 em vez de o desconto padrão de 40,00 disponível para a fatura. Alice registra um pagamento único usando o diário de pagamentos de Contas a pagar e insere o fornecedor para o pagamento. Alice abre a página Liquidar transações, marca a fatura e altera o valor no campo Valor de desconto à vista para 60,00.

Marcar	Usar desconto à vista	Comprovante	Conta	Data	Data de conclusão	Fatura	Valor na moeda da transação	Moeda	Valor para liquidar
Selecionados	Normal	Inv-10040	3051	29/06/2020	29/07/2020	10040	1.000.00	USD	940,00

As informações do desconto aparecem na parte inferior da página Liquidar transações.

Campo	Valor
Data do desconto à vista	12/7/2020
Valor de desconto à vista	60.00
Usar desconto à vista	Normal
Desconto à vista obtido	0,00
Valor do desconto à vista a ser obtido	60,00

Amanda lança o diário de pagamentos. A fatura é totalmente liquidada usando um pagamento de 940,00 e um desconto de 60,00.