Настройка групп разноски ГК для налога

  • Статья

Налог рассчитывается и разносится на счета ГК, указанные в группах разноски ГК. Группы разноски ГК прикрепляются к каждому налоговому коду. Можно настраивать отдельные группы разноски ГК для каждого налогового кода; можно использовать одну группу разноски ГК для всех налоговых кодов или назначить несколько групп разноски ГК налоговым кодам. В данной записи используется демонстрационная компания DEMF.

  1. Перейдите в раздел Область переходов > Модули > Налог > Настройка > Налог > Группы разноски ГК.
  2. Нажмите кнопку Создать.
  3. В поле Группа разноски ГК введите значение.
  4. В поле Описание введите значение.
  5. В поле Исходящий налог выберите счет ГК для исходящих налогов, выплачиваемых налоговому органу. Налоги собираются от имени налогового органа при продаже облагаемых налогом товаров и услуг.
  6. В поле Входящий налог выберите счет ГК для входящих налогов, получаемых от налогового органа. Поставщики собирают налоги от имени налогового органа при покупке облагаемых налогом товаров и услуг. Это поле недоступно, если параметр "Применить правила налогообложения" выбран на странице Параметры главной книги. Вместо этого налоги, выплачиваемые поставщикам, дебетуются в один и тот же счет как покупка.
  7. В поле Расходы по налогу за пользование выберите счет ГК для разноски подлежащего вычету налога, о котором поставщики не заявляют и не отчитываются в налоговый орган в рамках удерживаемого с покупателя GST/HST в ЕС. Параметр Налог за пользование должен быть выбран для значения Код налога в группе Налоговая группа, используемой в проводке. Это поле не будет доступно, если параметр Применить правила налогообложения выбран на странице Параметры главной книги.
  8. В поле Налог за пользование, подлежащий уплате выберите счет ГК для разноски входящих налогов, выплачиваемых налоговым органам. Параметр Налог за пользование должен быть выбран для значения Код налога в группе Налоговая группа для разноски налога Налог за пользование. Если параметр Применить правила налогообложения выбран на странице Параметры главной книги, несоответствие разносится на счет расходов проводки.
  9. В поле Счет сопоставления выберите счет ГК, на который будет разнесено сальдо счетов ГК, указанных в полях Налог за пользование, подлежащий уплате и Входящий налог. Сальдо создается после выполнения задания сопоставления и разноски налогов. Если налоговый орган для периода сопоставления связан со счетом поставщика, сальдо будет разнесено на счет поставщика.
  10. В поле Скидка по оплате по поставщику выберите счет ГК для разноски скидки по оплате для налоговых кодов, связанных с данной группой разноски ГК. Это необязательно, и если счет не введен, используется счет ГК для параметра Коды скидок по оплате. Может быть полезно использовать другие счета в группе разноски ГК при использовании параметра Сторнировать налог со скидки по оплате в группе налогов.
  11. В поле Скидка при оплате наличными по клиенту выберите счет ГК для разноски скидки по оплате для значений Коды налогов, связанных с данной группой Группа разноски ГК. Это необязательно, и если счет не введен, используется счет ГК для кодов Коды скидок по оплате. Может быть полезно использовать другие счета в группе Группа разноски ГК при использовании параметра сторнирования налога со скидки по оплате в группах Группы налогов.
  12. Нажмите кнопку Сохранить.