(RUS) Создание и редактирование счета-фактуры для исправленного заказ счета или кредит-нота
Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Этот раздел содержит текст из предыдущих версий Microsoft Dynamics AX, переведенный человеком. Некоторые фрагменты переведены с использованием машинного перевода без вмешательства человека. Раздел предоставляется "как есть", без гарантии отсутствия ошибок. Он может содержать терминологические, синтаксические или грамматические ошибки. Корпорация Майкрософт не несет ответственности за какие-либо неточности и ошибки в переводе этого раздела или ущерб, вызванный его использованием.
Примечание
Этот раздел еще не приведен в полное соответствие с функциональностью Microsoft Dynamics AX 2012 R2.
В некоторых случаях необходимо использовать Корректирующая кредит-нот и счетов для ясности изложения НДС и исправления различных типов ошибок. В Microsoft Dynamics AX, можно создавать документы, исправляющие счета и кредит-нот для клиентов. Для правильного отражения исправленных документов в книге продаж исправленного счета и счетов-фактур рабочей области, необходимо указать ссылки для исправленного накладных, счетов-фактур и НДС отчетных периодов.
Щелкните Расчеты с клиентами > Настройка > Параметры модуля расчетов с клиентами.
Откройте вкладку Номерные серии.
В Код номерной серии выберите кода номерной серии для корректирующего счета-фактуры, счета продажи, Корректирующая кредит-ноту, корректирующие накладная по, Корректирующая кредит-нота операции, исправленный счет (М-15) (syst. ID), исправленный счет (М-15), и корректирующие транспортной в ссылка поле.
Нажмите клавишу CTRL+S, чтобы закрыть форму.
Щелкните Расчеты с клиентами > Обычный > Заказы на продажу > Все заказы на продажу.
Нажмите CTRL + N для создания заказа на продажу и введите необходимые сведения.
Примечание
Дополнительные сведения содержатся в разделе «Создание заказа» и "Заказы на продажу (форма)" в приложениях и бизнес процессы помогают.
Последовательно щелкните Разноска > Накладная, чтобы открыть форму Разноска накладной.
Нажмите кнопку Дополнительные и выберите корректирующего документа флажок, чтобы создать счет корректирующие заказа на продажу.
В счет выберите счет будет исправлено.
Примечание
Исправленный документ, созданный с помощью функции > Создание кредит-ноты, а затем номер корректирующего документа обновляется автоматически.
Для получения дополнительных сведений см. «Создание и использование кредит-нот» и в приложениях и бизнес процессы помогают.
В Дата накладной выберите дату, которая будет отображаться в исправленный счет.
Щелкните ОК, чтобы выполнить разноску накладной.
Щелкните Расчеты с клиентами > Запросы > Журналы > Журнал накладных.
Примечание
Для скорректированной накладной автоматически устанавливается флажок Корректирующий документ.
Установите исправленный счет продажи и нажмите кнопку Обработка счета-фактуры для открытия Обработка счета-фактуры формы.
В счета-фактуры поле, в группе исправление группы, выберите номер счета-фактуры исправленный счет-фактура.
В поле Дата счета-фактуры выберите дату скорректированного счета-фактуры.
В поле Скорректированный период выберите дату скорректированного периода.
На счет вкладке в нижней части формы, выберите для счета-фактуры флажок, чтобы указать исправленного счета, счета-фактуры создается для.
Примечание
Если необходимо создать счета-фактуры для конкретного исправленного счета строки, нажмите кнопку строки счета вкладке и снимите для счета-фактуры флажок.
Нажмите кнопку учета > Обновление обновление исправленный счет-фактура.
Примечание
Исправленный счет-фактура отображается в Журнал фактур формы и его ссылка отображается в исправление группы полей. После обновления строки книги продаж, исправленный счет-фактура и сведения в исправление группы полей, отражаются в строки книги продаж формы.