Fakturautomatisering – bearbeta leverantörsfakturor under importprocessen
Viktigt
En del av funktionerna som beskrivs i den här utgivningsplanen har ännu inte släppts. Leveranstider kan ändras och förväntade funktioner kanske inte släpps (mer information finns i Microsofts policy). Läs mer: Nya och planerade funktioner
| Aktiverat för | Allmänt tillgänglig förhandsversion | Allmän tillgänglighet |
|---|---|---|
| Administratörer, utvecklare, marknadsförare och analytiker, automatiskt | - | Feb 2022 |
Affärsvärde
Funktionen, som är en del av automatiseringen av leverantörsfakturor, sparar tid och arbete för kundkontoret genom att bearbeta leverantörsfakturor automatiskt. Funktion kan också bidra till att minska antalet fel som uppstår vid manuell behandling.
Mer information om funktionen
Att skapa leverantörsfakturor kan innebära flera steg, bland annat att tillämpa förskottsbetalningar, slutföra fakturamatchningsprocessen, validera fakturor och sedan skicka dem till arbetsflödesbehandling. Vanligtvis utförs dessa steg manuellt innan fakturorna bokförs. Innan den här funktionen implementerades ledde importen av leverantörsfakturor till en väntande leverantörsfaktura. Rutinmässiga fakturahanteringssteg, till exempel trevägsmatchning, slutfördes i bakgrunden. Med den här funktionen bearbetar systemet leverantörsfakturor automatiskt när fakturorna importeras, vilket eliminerar behovet av ytterligare bakgrundsbearbetning och gör att kundens personal kan fokusera på att hantera undantag.