Korrigera eller makulera obetalda inköpsfakturor

Du kan korrigera eller annullera en bokförd inköpsfaktura. Det är användbart om du vill rätta till ett skrivfel eller om du vill ändra inköpet tidigt i orderprocessen.

Om du redan har betalt för produkter på den bokförda inköpsfakturan kan du inte rätta eller annullera den från själva den bokförda inköpsfakturan. I stället måste du skapa en inköpskreditnota manuellt för att återföra inköpet, alternaivt hanterat med en inköpsreturorder. Detsamma gäller om du vill ändra en bokförd inköpsfaktura som baseras på en kombinerad inleverans. Mer information finns i Så här behandlar du inköpsreturer eller annulleringar.

På sidan Bokförd inköpsfaktura kan du välja knappen Korrigera eller knappen Avbryt. När du uppdaterar eller avbryter en bokförd inköpsfaktura gäller den korrigerande inköpskreditnotan för alla redovisnings- och inventeringstransaktioner som skapades när den ursprungliga inköpsfakturan bokfördes. Det återför den bokförda inköpsfakturan i dina ekonomiska transaktioner och lämnar bokförd korrigering av inköpskreditnota för din verifieringskedja. Videon beskriver användningen av Korrigera och Avbryt.

Korrigera en bokförd inköpsfaktura

1. Välj anger du bokförda inköpsfakturor och väljer sedan relaterad länk.

2. Markera den bokförda inköpsfakturan som du vill korrigera.

   Anteckning

   Om kryssrutan Avbruten kan du inte rätta den bokförda inköpsfakturan, eftersom den redan har korrigerats eller annullerats.

3. På sidan Bokförd inköpsfaktura väljer du korrigera.

   En ny inköpsfaktura med samma information skapas där du kan göra rättningen. Mer information finns i Registrera inköp. Fältet Avbruten på den först bokförda inköpsfakturan ändras till Ja.

   En inköpskreditnota skapas automatiskt och bokförs för att annullera den ursprungligt bokförda inköpsfakturan.

4. Välj Visa korrigerande kreditnota för att visa de bokförda inköpskreditnotorna som annullerar den ursprungliga bokförda inköpsfakturan.

Avbryta en bokförd inköpsfaktura

1. Välj den anger du bokförda inköpsfakturor och väljer sedan relaterad länk.

2. Markera den bokförda inköpsfakturan som du vill annullera.

   Anteckning

   Om kryssrutan Avbruten kan du inte avbryta den bokförda inköpsfakturan, eftersom den redan har korrigerats eller annullerats.

3. På sidan Bokförd inköpsfaktura väljer du Annullera.

   En inköpskreditnota skapas automatiskt och bokförs för att annullera den ursprungligt bokförda inköpsfakturan. Fältet Avbruten på den först bokförda inköpsfakturan ändras till Ja.

4. Välj Visa korrigerande kreditnota för att visa de bokförda inköpskreditnotorna som annullerar den ursprungliga bokförda inköpsfakturan.

Delfakturabokföring stöds också

Om annulleringen är knuten till en delfakturabokföring uppdateras den ursprungliga inköpsorderraden så att den återspeglar det annullerade fakturerade antalet. Fälten Ant. att fakturera och Antal fakturerat på den relaterade inköpsorderraden återställs till värdena före delbokföringen.

Se även

Inköp
Registrera inköp
Arbeta med Business Central

Sök efter gratis e-inlärningsmoduler för Business Central här