Dela via

Inkommande lageråtgärder i kassan

  • Artikel

Denna artikel beskriver möjligheterna i den inkommande lageråtgärden för en kassa i Microsoft Dynamics 365 Commerce.

I Commerce version 10.0.10 och senare ersätter inkommande och utgående åtgärder i kassa ersätter åtgärden plockning och inleverans.

Notering

I Commerce version 10.0.10 och senare kommer alla nya funktioner i kassaprogrammet som är relaterade till att ta emot butikslager att tas med i inköpsorder och överföringsorder att läggas till i kassaåtgärden Inkommande åtgärd. Om du använder åtgärden för plockning och mottagning i kassa rekommenderar vi att du utvecklar en strategi för att flytta från den åtgärden till nya inkommande och utgående åtgärder. Även om åtgärden för plockning och mottagning inte tas bort från produkten, finns det inga ytterligare investeringar i den, från ett funktionellt eller resultatperspektiv efter Commerce version 10.0.9.

Krav

Innan din organisation kan använda funktionen för ingående åtgärder måste du uppfylla följande förutsättningar.

Konfigurera ett asynkront dokumentramverk

Information om hur du konfigurerar ett asynkront dokumentramverket finns i Asynkront dokumentramverk för Commerce. Du kan hoppa över det här steget om du redan har konfigurerat ett asynkront dokumentramverket för andra åtgärder.

Lägg till inkommande åtgärd i kassaskärmlayout

Du måste konfigurera kassaåtgärden Ingående åtgärder för en eller fler av dina kassaskärmlayouter. Innan du distribuerar den nya åtgärden i en produktionsmiljö bör du kontrollera att du testar den och träna dina användare att använda den.

Inkommande lageråtgärder

I den inkommande lageråtgärden utför kassaanvändare följande uppgifter:

  • Ta emot lager till butikslager från antingen bekräftade inköpsorderdokument eller levererade överföringsorderdokument.
  • Visa information om historiska lagerinleveranser för en period på sju dagar efter att dokumentet har mottagits fullständigt.
  • Skapa nya begäran om inkommande överföringsorder.

När den inkommande åtgärden startas från kassaprogrammet visas en listsida. I den här vyn visas öppna inköpsordern och överföringsorderdokument med lagerrader som är schemalagda att inlevereras av den aktuella butiken. För att kunna söka efter ett specifikt dokument kan användarna bläddra i listan eller använda sökfunktionen.

Den inkommande lagerdokumentlistan har tre flikar:

  • Aktiv – på den här fliken visas dokument som är helt eller delvis öppna och som innehåller rader eller kvantiteter på rader som fortfarande måste inlevereras.
  • Utkast – på den här fliken visas nya inkommande begäran om överföringsorder som butiken har skapat. Dokumenten har dock endast sparats lokalt. De har inte skickats in till Commerce headquarters för bearbetning.
  • Slutförd – på den här fliken visas en lista över inköpsorder och överföringsorderdokument som butiken har inlevererat under de senaste sju dagarna. Denna flik är endast för informationssyften. All information om dokumenten är skrivskyddade data för butiken.

När du visar dokument på någon av flikarna kan fältet status hjälpa dig att förstå vilken fas dokumentet finns i.

  • Utkast – Inköpsorden och överföringsorderdokumentet har endast sparats lokalt i butikens kanaldatabas. Ingen information om begäran om inköpsorden och överföringsorder har skickats till administration.
  • Skapat – Inköpsorderförfrågan har skapats i administration, men ännu inte bekräftats.
  • Begärt – inköpsordern eller överföringsordern har skapats i administration och är helt öppen. Inga inleveranser har bearbetats än dokumentet. För en inköpsorder kan mottagandet börja när som helst medan det är i status Förfrågad.
  • Delvis levererad – i överföringsorderdokumentet finns en eller flera rader eller delrad antal som har bokförts som levererade av det avgående lagerstället. Dessa levererade rader är tillgängliga för inleverans via den inkommande åtgärden.
  • Fullständigt levererad – överföringsordern har fått alla rader och fullständiga rad antal som har bokförts som levererade av det utgående lagerstället. Hela dokumentet är tillgängligt för inleverans via den inkommande åtgärden.
  • Delvis inlevererad – vissa av raderna eller rad kvantiteterna på inköpsordern eller överföringsorderdokumentet har inlevererats emot av butiken, men vissa rader förblir öppna.
  • Helt inlevererat – alla rader och kvantiteter på inköpsordern eller överföringsorderdokumentet har mottagits i sin helhet. Dokumenten är bara tillgängliga på fliken Slutför och är skrivskyddade av butiksanvändarna.
  • Pågår – denna status används för att informera enhetsanvändare om att dokumentet aktivt bearbetas av en annan användare.
  • Pausad – den här statusen visas när Paus mottagning har valts för att tillfälligt stoppa mottagningsprocessen.
  • Bearbetning i HQ – dokumentet har skickats till administration från kassaprogrammet men har ännu inte bokförts i administration. Dokumentet går via den asynkrona bokföringsprocessen för dokument. När dokumentet har bokförts till administration ska dess status uppdateras till helt inlevererat eller delvis inlevererat.
  • Bearbetningen misslyckades – dokumentet bokfördes i administration och avvisades. Fönstret information visar orsaken till bokföringsfelet. Dokumentet måste redigeras för att korrigera dataärenden och måste skickas vidare till administration för bearbetning.

När du väljer en dokumentrad i listan visas ett detalj-fönster. I det här fönstret visas ytterligare information om dokumentet, t.ex. information om leverans och datum. En förloppsindikator visar hur många artiklar som fortfarande måste bearbetas. Om dokumentet inte kunde bearbetas utan problem till administration, visar fönstret Detaljer också felmeddelanden som hör till felet.

I vyn dokumentlista kan du välja orderdetaljer i appfältet om du vill visa dokumentinformationen. Du kan också aktivera inleveransbearbetning på kvalificerade dokumentrader.

I dokumentlistvyn kan du också skapa en ny inköpsorder eller begäran om inkommande överföringsorder för en butik. Dokumentens status är utkast och kan justeras eller raderas tills de skickas till administration för bearbetning.

Inleveransprocess

När du har valt en inköpsorder eller överföringsorderdokument, på fliken aktiv kan du välja orderdetaljer för att påbörja inleveransen.

Som standard visas vyn Inleverera nu. Den här vyn är optimerad för skanning av streckkoder. Den kan användas för att skapa en lista med de artiklar som har skannats, så att dessa artiklar kan tas emot. För att inleveransen ska inledas kan du börja skanna artikelstreckkoder.

När artikelstreckkoder skannas i vyn Inleverera nu, validerar programmet artiklarna mot det valda inköps- eller överföringsorderdokumentet, för att se till att varje skannad artikel matchar en giltig artikel i dokumentet. I vyn Inleverera nu antas varje skanning av en streckkod för att representera inleveransen av en kvantitet av en enhet, såvida inte en kvantitet är inbäddad i streckkoden. Du kan söka igenom streckkoder flera gånger i den här vyn när du vill skapa en lista med alla artiklar och kvantiteter för inleveransen.

Exempelscenario

En användare tar emot en inköpsorder som innehåller 10 enheter av streckkod 5657900266. Användaren kan skanna den streckkoden 10 gånger för att uppdatera fältet Inleverera nu med en enhet per skanning. När användaren har slutfört skanningarna visar fältet mottagen nu för artikelraden att en kvantitet på 10 har inlevererats.

Alternativt, i ett scenario där artikelkvantiteten är stor, kan användaren hellre ange kvantiteten manuellt i stället för att skanna streckkoden för varje artikel som inlevereras. I det här fallet kan användaren skanna streckkoden en gång för att lägga till artikeln i listan Inleverera nu. Användaren kan sedan välja den kopplade raden i vyn Inleverera nu och sedan i fönstret Detaljer som visas till höger på sidan, uppdatera fältet mottagningskvantitet för artikeln.

Även om vyn Ta emot nu är optimerad för skanning av streckkoder kan användarna också välja Ta emot produkt i appfältet och ange sedan objekt-ID eller streckkodsdata genom en dialogruta. När artikeln som angetts har validerats uppmanas användaren att ange inleveranskvantiteten.

Vyn ta emot nu är ett fokuserat sätt för användarna att se vilka produkter de får. Alternativt kan vyn fullständig orderlista användas. I den här vyn visas hela listan över dokumentrader för det valda inköps- eller överföringsorderdokumentet. Användarna kan manuellt välja rader manuellt i listan i fönstret Detaljer uppdaterar du fältet mottagningskvantitet för den valda raden. I vyn fullständig orderlista kan användarna skanna streckkoder, eller använda funktionen Ta emot produkt för att ange artikel-ID eller streckkod samt information om Inlevererad kvantitet, utan att först behöva välja den motsvarande artikelraden i listan.

Valideringar av övermottagning

Valideringar sker under mottagningsprocessen för dokumentraderna. De inkluderar valideringar för överleverans. Om en användare försöker ta emot mer lager än vad som beställts på en inköpsorder, men antingen överleverans eller den mängd som har inlevererats överskrider den överleveranstolerans som har konfigurerats för inköpsorderraden, får användaren ett felmeddelande och får inte ta emot överskjutande kvantitet.

Övermottagning är inte tillåtet för överföringsorderdokument. Användarna får alltid felmeddelanden om de försöker ta emot fler än vad som levererats för överföringsorderraden.

Stäng inköpsorderrader

Du kan stänga den återstående kvantiteten på en inkommande inköpsorder under inleveransen om speditören har bekräftat att de inte kan leverera den fullständiga kvantitet som har begärts. Om du vill göra det måste företaget konfigureras att tillåta underleverans av inköpsorder. Dessutom måste en undertoleransprocent definieras för inköpsorderraden.

Om du vill konfigurera företaget för att tillåta under leverans av inköpsorder i administration gå till Anskaffning och källa > Inställningar > Anskaffnings- och källparametrar. På fliken leverans, aktivera parametern acceptera underleverans. Kör sedan distributionschemajobb 1070 (kanalkonfiguration) för att synkronisera ändringarna av inställningar till kanaler.

Toleransprocent för underleverans för en inköpsorderrad kan fördefinieras på produkter som en del av produktkonfigurationerna i administration. De kan också ställas in eller skrivas över på en specifik inköpsorder i administration.

När en organisation slutför konfigureringen av underleveranser för inköpsorder kommer kassaanvändare att se alternativet Stäng resterande kvantitet i fönstret Information när de väljer en inkommande inköpsorderrad i åtgärden Inkommande lager. Om en användare stänger den återstående kvantiteten utförs en validering i POS i syfte att verifiera att den kvantitet som stängs ligger inom den procentsats för underleverans som har definierats på inköpsorderraden. Om underleveransens tolerans överskrids visas ett felmeddelande och användaren kan inte stänga den återstående kvantiteten förrän den tidigare mottagna kvantiteten plus den inlevererade kvantiteten Ta emot nu uppfyller eller överskrider den minsta kvantitet som måste inlevereras baserat på procentsatsen för underleveranstolerans.

Om alternativet Stäng resterande kvantitet option aktiverad för en inköpsorderrad när användaren slutför inleveransen med hjälp av åtgärden Slutför mottagande skickas en stängningsbegäran också till administration och eventuellt obetalt antal av denna orderrad kommer att annulleras. Vid den punkten betraktas raden som fullständigt inlevererad.

Inleveransplatskontrollerade artiklar

Om artiklarna som ska inlevereras är platsstyrda kan användarna välja den plats som de vill inleverera artiklar från under inleveransprocessen. Vi rekommenderar att du konfigurerar en standardinleveransplats för butikslagret, så att processen blir mer effektiv. Även om en standardplats har konfigurerats kan användarna åsidosätta inleveransplatsen på valda rader när de behövs.

Åtgärden respekterar konfigurationen Tom inleverans tillåten på lagringsdimensionen Plats och kräver inte att en platsdimension anges om en tom inleverans är tillåten. Om tomma inleveransplatser inte är tillåtna för en artikel, visar kassaprogrammet ett fel och kräver att en plats registreras innan inleveransen kan bokföras.

Ta emot alla

Som du behöver kan du välja Inleverera alla på appfältet för att snabbt uppdatera kvantiteten inleverans nu för alla dokumentrader till det maximala värdet som är tillgängligt för att uppfylla för dessa rader.

Inleverans av oplanerade artiklar i inköpsorder

I Commerce version 10.0.14 och senare kan användare ta emot en produkt som inte ursprungligen fanns på inköpsordern. Den här funktionen fungerar bara för inleverans av inköpsorder. Det går inte att ta emot artiklar mot överföringsorder när artiklarna inte tidigare har beställts och levererats från det utgående lagerstället.

Användare kan inte lägga till nya produkter i inköpsordern under kassamottagning om arbetsflödet för ändringshantering av inköpsorder är aktiverat i administration. Om du vill aktivera ändringshantering måste alla ändringar av en inköpsorder först godkännas innan mottagning tillåts. Eftersom den här processen tillåter att en mottagare lägger till nya rader i inköpsordern misslyckas inleveransen om arbetsflödet för ändringshantering aktiveras. Om ändringshantering aktiveras för alla inköpsorder eller för den leverantör som är kopplad till inköpsordern aktivt som inlevereras i POS, kan användaren inte lägga till nya produkter i inköpsordern under inleverans i kassa.

Funktionen som gör det möjligt att lägga till rader kan inte användas som en lösning för att ta emot ytterligare kvantiteter av produkter som redan finns på inköpsordern. Överleverans hanteras via standardinställningarna för Överleverans för produktraden på inköpsordern.

När en användare tar emot inkommande åtgärd i kassan, om användaren läser in eller nycklar för en produktstreckkod eller ett produktnummer som inte är identifierat som en artikel på den aktuella inköpsordern, men som är identifierad som en giltig artikel, får användaren ett meddelande om att artikeln läggs till Om användaren lägger till artikeln på inköpsordern beaktas den kvantitet som angetts i inleverans nu den beställda kvantiteten för inköpsorderraden.

När inleveransen av inköpsordern slutförs och skickas till administration för bearbetning, skapas de tillagda raderna i inköpsorderns huvuddokument. På inköpsorderraden i administration kommer en flagga tillagd av POS på fliken Allmänt inköpsorderraden att läggas till. Flaggan tillagd av POS anger att inköpsorderraden lades till av kassa mottagande processen och inte var en rad som fanns på inköpsordern före inleveransen.

Annullera inleverans

Du bör bara använda funktion Avbryt inleverans på appfältet endast om du vill säkerhetskopiera dokumentet och inte vill spara några ändringar. Du kan t.ex. från början välja fel dokument och inte vill att tidigare inleveransdata ska sparas.

Pausa mottagande

Om du uppfyller lagermottagning kan du använda funktionen pausa inleverans för att pausa uppfyllelse om du vill ta en paus från inleveransen. Du kanske till exempel vill utföra en annan åtgärd från kassa, t.ex. att ringa upp en kundförsäljning, eller att försena bokföringen av inleveransen.

När du väljer Pausa inleverans ändras dokumentets status till Pausa. Användaren att data har registrerats i dokumentet, men dokumentet har ännu inte genomförts. När du är redo att återuppta inleveransen markerar du det pausade dokumentet och väljer orderdetaljer. Alla kvantiteter Inleverans nu kvantiteter som tidigare sparats kommer att behållas och kan ses från fullständig orderlista.

Recension

Innan det slutliga åtagandet från kvittot till administration kan du validera det inkommande dokumentet med hjälp av granskningsfunktionen. Granskningsfunktionen varnar för data som saknas eller är felaktiga och ger dig möjlighet att rätta till problemen innan du skickar in begäran om kvitto. Om du vill aktivera funktionen Granska i åtgärdsfönstret måste du först aktivera funktionen Aktivera validering i kassans inkommande och utgående lageråtgärder via arbetsytan Funktionshantering i administration.

Funktionen granska validerar följande problem i ett inkommande dokument:

  • Överleverans – Kvantiteten *Tar emot nu är större än den beställda kvantiteten. Problemets allvar beror på överleveransens konfiguration i administration.
  • Underleverans – Kvantiteten Tar emot nu är mindre än den beställda kvantiteten. Problemets allvar beror på underleveransens konfiguration i administration.
  • Serienummer – Serienumret har inte angetts eller validerats för en serialiserad artikel som kräver att serienumret registreras i lagret.
  • Ingen plats angiven – ingen plats har angetts för en platskontrollerad artikel där tom plats inte är tillåten.
  • Borttagna rader – ordern har rader tagits bort av administration som inte är känd för kassaprogram.

Ställ in parametern Aktivera automatisk validering till Ja i Commerce-parametrar>Lager>Lagerhantering om du vill att valideringen ska utföras automatiskt när Slutför mottagande är vald.

Slutför mottagande

När du har fyllt i alla kvantiteter Inleverans nu för produkter måste du välja slutför inleverans i åtgärdsfönstret för att behandla inleveransen.

Om funktionen Granska functionality är konfigurerad, när användare slutför ett inköpsorderkvitto, uppmanas de att ange ett värde i fältet Inleveransnummer. Vanligtvis är detta värde detsamma som ID:t för leverantörens följesedel. Data för Inleveransnummer lagras i produktinleveransjournal i administration. Inleveransnumren hämtas inte för inleveranser av överföringsorder.

När asynkron dokumentbearbetning används skickas kvittot via ett asynkront dokumentramverk. Hur lång tid det tar att bokföra dokumentet beror på dokumentets storlek (antalet rader) och den allmänna bearbetningstrafik som sker på servern. Vanligtvis förekommer denna process på några sekunder. Om dokumentbokföringen misslyckas meddelas användaren via dokument Ingående åtgärd där dokumentstatus uppdateras till bearbetningen misslyckades. Användaren kan sedan välja det misslyckade dokumentet i POS för att visa felmeddelandena och orsaken till misslyckandet i fönstret information. Ett misslyckat dokument förblir oförändrat och kräver att användaren går tillbaka till dokumentraderna genom att välja orderdetaljer i POS. Användaren måste sedan uppdatera dokumentet med korrigeringar baserat på felen. När ett dokument har korrigerats kan användaren försöka att bearbeta det genom att välja Slutför på appfältet.

Skapa inköpsorder

Användare kan skapa nya inköpsorderförfrågningar från kassan. För att använda denna funktion, se till att funktionen Möjlighet att skapa inköpsorderbegäran i kassa är aktiverad i arbetsytan Funktionshantering och behörighetsinställningen Tillåt skapa inköpsorder är aktiverad i användarens behörighetsgrupp för kassan.

För att starta skapandet genom att välja skapa ny i åtgärdsfönstret i dokumentlistevyn. I dialogrutan som visas väljer du Ny inköpsorder och sedan en leverantör som du vill att inköpsordern ska levereras från. Du kan söka efter en viss leverantör genom att ange leverantörens konto-ID eller leverantörens namn. Din aktuella butik är alltid Leverera till lagerställe för den inköpsorder som ska skapas och den här platsen kan inte ändras. Ange redovisningsdatum och leveransdatum efter behov. Du kan också lägga till en notering som kommer att lagras tillsammans med inköpsorderrubriken, som en bilaga till dokumentet i administration.

Kommentar

  • Det går inte att skapa inköpsorder från kassan om arbetsflödet för hantering av inköpsorderändring har aktiverats i administrationen. I sådana fall kan inköpsorder endast skapas i administrationen och måste gå igenom godkännandearbetsflödet.
  • Om du vill använda leverantörsurvalsfunktionen måste du först köra jobbet för distributionsschema 1220 (Leverantörer) för att synkronisera de fördefinierade leverantörs huvuddata från administration till kanalens databaser. Koncerninterna leverantörer kan inte väljas när inköpsorder skapas från kassan.

När informationen i huvudet har skapats kan du lägga till produkter på inköpsorderförfrågan. Om du vill starta processen med att lägga till artiklar och begärda kvantiteter, välj Lägg till produkt. I dialogrutan anger du produktnumret, väljer en produktvariant (i förekommande fall) och anger sedan kvantiteten. Om du har en enhet för streckkodssökningen kan du skanna produktstreckkoderna för att förenkla processen. I fönstret Detaljer kan du också lägga till en radspecifik notering som lagras som en radbilagan i administration.

När rader har angetts på den ingående inköpsorderförfrågan måste du välja Spara för att spara dokumentändringarna lokalt eller välja skicka begäran för att skicka förfrågan till administration för vidare bearbetning. Om ett dokument sparas lokalt kan du hitta det på fliken Utkast på dokumentlistevyn. När dokumentet är i status utkast kan du redigera det genom att välja redigera. Du kan lägga till, uppdatera eller ta bort rader efter behov. Du kan också ta bort hela dokumentet när det är i status utkast genom att välja ta bort på fliken utkast.

När utkastet till dokumentet har skickats till administration visas det på fliken aktiv i dokumentlistvyn med statusvärdet skapad. För inköpsorder med status Skapad oavsett var (kassa eller administration) dokumentet skapades och så länge som arbetsflödet för ändringshantering av inköpsorder inte är aktiverat kan användare i mottagarens butik för inköpsordern redigera dokumentet genom att lägga till, uppdatera eller ta bort rader efter behov. Du måste skicka det uppdaterade dokumentet på nytt för att ändringen ska kunna gälla.

Från kassan kan användarna även bekräfta inköpsorderförfrågningar för att ange leverantörens åtagande att leverera varorna enligt begäran i inköpsordern. För att använda denna funktion, se till att funktionen Möjlighet att skapa inköpsorderbegäran i kassa är aktiverad i arbetsytan Funktionshantering och behörighetsinställningen Tillåt bekräfta inköpsorder är aktiverad i användarens behörighetsgrupp för kassan. Endast inköpsorder med status Skapad kan bekräftas. Om du vill bekräfta en inköpsorder väljer du ordern i dokumentlistevyn, väljer Visa detaljer för att öppna dokumentinformationsvyn och väljer sedan Bekräfta order i åtgärdsfönstret. När en inköpsorder har bekräftats uppdateras dess status från Skapad till Begärd och kan tas emot.

Skapa ingående överföringsorder

Användare kan skapa nya dokument för inkommande överföringsorder från kassan. För att starta processen genom att välja skapa ny i åtgärdsfönstret i dokumentlistevyn. I dialogrutan som visas väljer du Ny överföringsorder och välj sedan Överför från lagerställe eller en butik som tillhandahåller lagret till din butiksplats. Värdena Överför från till det val som har angetts i konfigurationen för butikens uppfyllelsegrupp. I en begäran om ingående överföringar är den aktuella butiken alltid överföringen till lagerstället för överföringsordern. Värdet Överför till kan inte ändras.

Ange värden i fälten Transportdatum, Inleveransdatum och Leveranssätt efter behov. Du kan också lägga till en notering som kommer att lagras tillsammans med överföringsorder rubriken, som en bilaga till dokumentet i administration.

När informationen i huvudet har skapats kan du lägga till produkter på överföringsordern. Om du vill starta processen med att lägga till artiklar och begärda kvantiteter, välj Lägg till produkt. I fönstret information kan du också lägga till en orderspecifik notering till journalraderna. Dessa anteckningar sparas som bifogade filer i en rad.

När rader har angetts på den ingående överföringsordern måste du välja Spara för att spara dokumentändringarna lokalt eller skicka begäran för att skicka orderdetaljerna till administration för vidare bearbetning. Om du väljer spara sparas utkastdokumentet i kanaldatabasen och det avgående lagerstället kan inte köra dokumentet förrän det har bearbetats via Skicka in begäran. Du bör bara Spara endast om du inte är redo att genomföra begäran till administration för bearbetning.

Om ett dokument sparas lokalt kan du hitta det på fliken Utkast på dokumentlistan inkommande åtgärd. När dokumentet är i status utkast kan du redigera det genom att välja redigera. Du kan uppdatera, lägga till eller ta bort rader efter behov. Du kan också ta bort hela dokumentet när det är i status utkast genom att välja ta bort på fliken utkast.

När utkastet till dokumentet har skickats till administration visas det på fliken aktiv och statusvärdet begärt. I det här läget kan användare i det inkommande lagret eller lager stället inte längre redigera det begärda inkommande orderdokumentet. Endast användare i det utgående lagerstället kan redigera dokumentet, genom att välja utgående åtgärd i kassaprogrammet. Redigeringslåset garanterar att det inte uppstår konflikter eftersom en inkommande begärande ändrar överföringsordern samtidigt som den utgående speditören aktivt plockar och levererar ordern. Om det krävs ändringar från inkommande lager eller lagerställe efter att överföringsordern har skickats, ska den utgående speditören kontaktas och uppmanas att ange ändringarna.

När dokumentet är i status begärd visas det på fliken Aktiv. Det kan dock inte tas emot av den inkommande butiken eller lagerstället. När det ingående lagerstället har levererat en del av eller hela överföringsordern kan den ankommande butiken eller lagerstället bokföra inleveranser i kassa. När den utgående sidan bearbetar dokumenten för överföringsorder, uppdateras deras status från Begärd till Levererad eller Delvis levererad. Efter att dokumenten är i status levererad eller Delvis levererad kan inkommande lager eller lagerställe bokföra inleveranser mot dem genom att använda den inkommande åtgärden för inleverans.

Ytterligare resurser

Utgående lageråtgärder i POS