Opsætning af indkøb
Før du kan administrere købsprocesser, skal du konfigurere de regler og værdier, der definerer virksomhedens købspolitikker.
Du skal angive den generelle opsætning, f.eks. hvilke indkøbsdokumenter der kræves, og hvordan deres værdi bogføres. Denne generelle opsætning udføres typisk én gang i forbindelse med den indledende implementering.
En særskilt sæt opgaver i forbindelse med registrering af nye kreditorer er at registrere en særlig pris eller rabataftaler, du indgår med hver kreditorer.
Den finansrelaterede købsopsætning, som betalingsmetoder og valutaer, dækkes i afsnittet Konfigurere Finans. Der er flere oplysninger i Konfigurere Finans.
| Hvis du vil | Se |
|---|---|
| Opret et kreditorkort for hver kreditor, du køber fra | Fremgangsmåde: Registrere nye kreditorer |
| Angiv de forskellige rabatter og specialpriser, som kreditorer yder dig, afhængigt af vare, antal og/eller dato. | Fremgangsmåde: Registrere købspris, rabat og betalingsaftaler |
| Tildel kreditorer prioritet | Fremgangsmåde: Prioritere kreditorer |
| Opret indkøbere | Fremgangsmåde: Oprette indkøbere |