Registrere modtagelsen af varer for indkøbsordren
Denne artikel beskriver, hvordan du registrerer modtagelsen af varer direkte på en indkøbsordre. Du kan også registrere produktkvitteringen på lagerstedet og derefter bogføre det senere på indkøbsordren. Denne opgave udføres typisk af en indkøber eller en kreditorkoordinator. Eksemplet i denne vejledning kan bruges i demodatafirmaet USMF. Eksemplet indeholder trin til oprettelse af en enkelt indkøbsordre, så du kan afspille proceduren som en opgave. Hvis du har brugt proceduren for dine egne data, skal du starte med underopgaven Registrer modtagelsen af varer.
Udarbejd en ny indkøbsordre for modtagelsen af varer
- Gå til Indkøb og forsyning > Indkøbsordrer > Alle indkøbsordrer.
- Vælg Ny.
- I feltet Leverandørkonto skal du indtaste
US-101. - Vælg OK.
- I feltet Varenummer skal du indtaste
M0001. - I feltet Antal skal du indtaste
5. - Klik på Køb i handlingsruden.
- Vælg Bekræft.
Postér modtagelse af varer
- Vælg Modtag i handlingsruden.
- Vælg Produktkvittering. I feltet Antal kan du vælge forskellige indstillinger for det antal, du vil modtage. Hvis der f.eks. tidligere er registreret et antal på lageret, kan du vælge Registreret antal. I dette eksempel kan du bruge værdien Bestilt antal.
- Udvid sektionen Oversigt.
- Skriv en hvilken som helst værdi i feltet Produktkvittering. Dette felt bruges til at angive en reference, der skal bruges som bilag for produktkvitteringskladden.
- Udvid sektionen Linjer.
- Angiv Antal til '4'. Her kan du manuelt angive det antal, der modtages for hver linje på ordren.
- Vælg OK. Varerne er nu registreret som modtaget på indkøbsordren, og der er oprettet en produktkvitteringskladde som dokument for at afspejle dette. Du kan bruge handlingen Produktkvittering til at gennemse de kladder, der er oprettet med indkøbsordren, og til at se, hvad der er modtaget, og hvornår.