Rediger faktura-ID'er på salgsordrer til Østeuropa

Denne artikel indeholder oplysninger om debitorparametre, der har indflydelse på fakturanumrene på følgesedler og fakturaer for Tjekkiet, Estland, Ungarn, Litauen, Letland og Polen.

For juridiske enheder i Tjekkiet, Estland, Ungarn, Litauen, Letland og Polen giver indstillingen Rediger faktura-id på salgsordrer dig mulighed for manuelt at angive følgeseddel- og fakturanumre på kundens følgeseddel og fakturaer. Følgende indstillinger er tilgængelige på siden Debitorparametre på oversigtspanelet Faktura på fanen Opdateringer Debitorparametre.

Parameter	Betegnelse
Redigere faktura-id'er på salgsordre	Hvis funktionen er aktiveret, kan du gøre følgende: Rediger feltet Følgeseddel på siden Bogføring af følgeseddel. Rediger feltet Faktura på fakturabogføringssiden. Vælg parameteren Kontroller det anvendte fakturanummer.
Kontroller benyttet fakturanummer	Hvis denne indstilling er valgt, kontrollerer systemet under bogføringsprocessen, at fakturanummeret ikke allerede findes for bogførte fakturaer. Hvis nummeret findes, vises der en fejlmeddelelse.