Was ist neu oder geändert in Dynamics 365 Finance 10.0.29 (Oktober 2022)
Wichtig
Die hier genannten Funktionen sind alle oder teilweise im Rahmen einer Vorschauversion verfügbar. Inhalt und Funktionsweise unterliegen Änderungen. Weitere Informationen zu Vorschauversionen finden Sie unter Dienstupdateverfügbarkeit.
In diesem Artikel werden Funktionen aufgeführt, die für Microsoft Dynamics 365 Finance Version 10.0.29 neu sind oder geändert wurden. Diese Version hat die Build-Nummer 10.0.1326 und ist im folgenden Zeitplan verfügbar:
- Vorschauversion für Release: August 2022
- Allgemeine Verfügbarkeit des Release (manuelles Update): September 2022
- Allgemeine Verfügbarkeit des Release (automatisches Update): Oktober 2022
In dieser Version enthaltene Funktionen
Die folgende Tabelle listet die Funktionen auf, die in dieser Version enthalten sind. Möglicherweise aktualisieren wir diesen Artikel, um Funktionen einzubeziehen, die es in den Build geschafft haben, nachdem dieser Artikel ursprünglich veröffentlicht wurde.
| Funktionsbereich | Funktion | Mehr erfahren | Aktiviert von |
|---|---|---|---|
| Kreditoren | Detail für Kreditorenrechnungen abgleichen | Verwenden Sie die Funktion zum Abgleich der Gesamtrechnung, um die Details des Gesamtrechnungsbetrags abzugleichen. Zu den Details des Rechnungsgesamtbetrags gehören die Zwischensumme, der Gesamtrabatt, die Gebühren, die Umsatzsteuer und die Rechnung. | Funktionsverwaltung |
| Kreditoren | Neue Dateneinheiten für Kreditorenrechnungsgebühren | Mit dieser Funktion wird eine neue Datenentität eingeführt, mit der Sie mithilfe des Data Management Framework (DMF) oder des Open Data Protocol (OData) Gebühren in den Kopf oder die Zeilen der Kreditorenrechnung importieren können. | Standard |
| Debitoren | Sequenznummer der Positionserstellung | Wenn Sie Kundenrechnungszeilen buchen, haben Sie die Möglichkeit, fortlaufende Sequenznummern für die Zeilenerstellung zu erstellen . Die Sequenznummern für die Erstellung von Zeilen werden während des Buchungsvorgangs zugewiesen. Eine nicht fortlaufende Nummerierung kann dazu beitragen, die Buchung von Kundenrechnungen zu verbessern. Eine Sequenznummer für die Zeilenerstellung kann von Integrationen von Drittanbietern verwendet werden, die eine sequenzielle Reihenfolge erwarten. Fragen Sie Ihre IT-Abteilung nach Erweiterungen, die mit der Zeilenerstellungssequenznummer integriert werden können. Um diese Informationen einzurichten oder anzuzeigen, wählen Sie auf der Registerkarte AktualisierungenBeim Buchen von Kundenrechnungszeilen fortlaufende Zeilennummern zuweisen aus der Seite Debitorenbuchhaltungsparameter . | Parameter |
| Bargeld- und Bankverwaltung | Zeitzone für den Import von Bankauszügen über die elektronische Berichterstellung | Mit dieser Funktion können Sie eine Zeitzone angeben, wenn Sie einen Kontoauszug mithilfe der elektronischen Berichterstattung (ER) importieren. Wenn Kontoauszüge für mehrere Bankkonten gleichzeitig importiert werden, bestimmt die Zeitzoneneinstellung der Bankkonten, welche Zeitzone verwendet wird. | Standard |
| Bargeld- und Bankverwaltung | Soll und Haben für importierte Bankauszugsbuchungen mithilfe der erweiterten Bankabstimmung umkehren | Bei der erweiterten Bankabstimmung werden importierte Kontoauszugstransaktionen als Guthaben statt als Soll und als Soll statt als Haben angezeigt. Verwenden Sie diese Funktion, um die Belastung und Gutschrift importierter Kontoauszugstransaktionen in der erweiterten Bankabstimmung zu stornieren. | Standard |
| Bargeld- und Bankverwaltung | Möglichkeit zum Ausdrucken von Zahlungsavisen für Lieferantenzahlungen mit dem Status „Genehmigt“. | Die Zahlungsavis von Kreditorenzahlungen können sowohl im Status Genehmigt als auch im Status Gesendet ausgedruckt werden. Bisher konnte nur ein Zahlungsavis mit dem Status Gesendet ausgedruckt werden. Nachdem Sie ein Kreditorenzahlungsjournal gebucht haben, wählen Sie im Aktivitätsbereich Drucken>Zahlungsavis aus. Wählen Sie dann eine Zahlungsanweisung aus, bei der das Feld Zahlungsstatus auf Gesendet oder gesetzt ist Genehmigt. Nutzen Sie das Zahlungsavis, um Lieferanten darüber zu informieren, dass das Geld erfolgreich über die Bank überwiesen wurde. Dem gedruckten Zahlungsavis wurde ein zusätzlicher Zahlungsanbieterstatus Genehmigt hinzugefügt. Für Kunden, die Dynamics 365 Finance mit ihrer Bank verbinden und den Lieferantenzahlungsjournalstatus mit Bankinformationen synchronisieren, ist dieser Status hilfreich, um festzustellen, ob Banktransaktionen erfolgreich waren. | Standard |
| Anlagen | Erhöhen Sie die Länge des Anlagennamens | Diese Funktion erhöht die maximale Länge des Anlagennamens in „Anlagevermögen“ auf 150 Zeichen. Durch diese Erhöhung erhalten Sie mehr Flexibilität bei der Anpassung des Anlagennamens, um den Anforderungen Ihrer Organisation besser gerecht zu werden. Die Erweiterung der Datentypen, die die Länge des Anlagennamens bestimmen, hat keine negativen Auswirkungen auf andere erweiterte Datentypen. | Standard |
| Anlagen | Untertyp der aufgeteilten Transaktion | Diese Funktion stellt sicher, dass keine Abhängigkeit zwischen der Beschreibung des Split-Journals und der nachfolgenden Berechnung von Split-Berechnungen besteht. Daher können Sie die Beschreibung des geteilten Journals auf eine Weise übernehmen, die den Anforderungen Ihrer Organisation besser entspricht. Der Wert des Transaktionsuntertyps wird automatisch auf die Aufteilung in der Anlagebuchzeile und in Anlagentransaktionen eingestellt. | Standard |
| Anlagen | Beschreibung der Abschreibung des Anlagevermögens ändern | Diese Funktion ermöglicht eine bessere Darstellung des automatischen Abschreibungsbeschreibungstextes durch Verwendung des Formats von MM/TT/JJJJ bis MM/TT/JJJJ. Diese Funktion löscht die Darstellung des abgedeckten Zeitraums für die Abschreibung. | Standard |
| Hauptbuch | Bearbeitung von internen Daten in Hauptbuchbelegen zulassen | Mit dieser Funktion können Benutzer, denen die Rollen Buchhaltungsmanager und Buchhaltungsleiter zugewiesen sind, interne Daten auf gebuchten Belegen ändern. Die Funktion ist derzeit auf Bearbeitungen des Feldes Beschreibung beschränkt. Für alle Änderungen wird ein Audit-Trail geführt. | Funktionsverwaltung |
| Hauptbuch | Schließen Sie Berichtswährungsanpassungen in die Fremdwährungsneubewertung des Hauptbuchs ein oder aus | Wenn Sie die Fremdwährungsneubewertung des Hauptbuchs ausführen, können Sie auswählen, ob Berichtswährungsanpassungstransaktionen in den Neubewertungsprozess einbezogen oder ausgeschlossen werden sollen. Standardmäßig werden Berichtswährungsanpassungen in die Neubewertung einbezogen. | Parameter |
| Globalisierung | (Russland) Adressen aus State Address Register (GAR) importieren | Ab Version 10.0.29 ist der Adressimport in einem neuen State Address Register (GAR)-Format verfügbar: Import aus GAR. Weitere Informationen finden Sie unter Import aus State Address Register (GAR) | Funktionsverwaltung |
| Globalisierung | Globale Quellensteuer | Ab Version 10.0.29 können für Fremdwährungstransaktionen der globale Wechselkurstyp und der Berechnungsdatumstyp der Quellensteuer angegeben werden. Weitere Informationen finden Sie unter Globale Quellensteuer – Aktivieren Sie die Einrichtung des Wechselkurstyps und des Datumstyps für die globale Quellensteuer. | Parameter |
| Globalisierung | Elektronischer Rechnungsdienst – französische E-Rechnungsintegration mit Chorus Pro (Vorschau) | Der konfigurierbare elektronische Rechnungsdienst unterstützt die Integration mit French Chorus Pro und die automatische Übermittlung elektronischer Rechnungen im PEPPOL UBL Biz 3-Format an die Chorus Pro-Plattform. | Parameter |
| Globalisierung | Elektronischer Rechnungsdienst – Integration der elektronischen Rechnung in Saudi-Arabien | Die konfigurierbare elektronische Rechnungsstellung unterstützt die Übermittlung elektronischer Rechnungen an saudi-arabische Steuerbehörden in dem Format, das in Saudi-Arabien gesetzlich vorgeschrieben ist. | Parameter |
| Globalisierung | ( ER) Modellzuordnungsversionen zur Laufzeit entwerfen | Wenn Sie eine EB-Lösung ausführen, werden die Entwurfsversionen ihrer Modellzuordnungskomponenten werden immer verwendet. Sie können das aktivieren Berücksichtigen Sie bei ER-Modellzuordnungen immer die Option „Entwurf ausführen“. Funktion, um ER zu zwingen, die Entwurfsversion Ihrer ER-Modellzuordnungskonfiguration zur Laufzeit zu ignorieren. Weitere Informationen finden Sie unter Modellzuordnungsversionen zur Laufzeit entwerfen. | Funktionsverwaltung |
| Globalisierung | (ER) Lokale Konvertierung von BDM Dokumenten vom Word- in das PDF-Format | Wenn Sie ER-Ziele für Geschäftsdokumente im Microsoft Word -Format konfigurieren, wird die Konvertierung standardmäßig außerhalb der aktuellen Finanzinstanz durchgeführt. Sie können die Funktion Anwendungsressourcen nutzen, um die Konvertierung von CBD-Dokumenten vom Word- in das PDF-Format durchzuführen aktivieren, um generierte Word-Dokumente lokal in das PDF-Format zu konvertieren, indem Sie Anwendungsserverressourcen in der aktuellen Finanzverwaltung nutzen Beispiel. Weitere Informationen finden Sie unter Ressourcen. | Funktionsverwaltung |
| Globalisierung | (ER) Seitenlayouteigenschaften einer Vorlage zur Laufzeit ändern | Wenn Sie ein ER Ziel für Geschäftsdokumente im Microsoft Office Format (Excel oder Word) konfigurieren, können Sie Seitenlayouteigenschaften (Seitenausrichtung, Papiergröße) angeben, Ränder usw.), die zur Laufzeit anstelle von Eigenschaften verwendet werden sollen, die ursprünglich in der Vorlage angegeben wurden, die zur Entwurfszeit verwendet wurde. | Parameter |
| Abonnementabrechnung | Geteilte Kundenabrechnung | Manchmal muss ein Abrechnungsplan möglicherweise mehr als einem Kunden in Rechnung gestellt werden. Mit der Kundenaufteilung können Sie Kunden, Start- und Enddaten sowie den Prozentsatz der Abrechnung für den hinzugefügten Kunden hinzufügen. Wenn der Prozess „Rechnung erstellen“ ausgeführt wird, wird ein Kundenauftrag für den übergeordneten Kunden und einer für jeden Kunden auf der Seite Kundenaufteilung erstellt. | Parameter |
| Abonnementabrechnung | Beenden Sie die einmalige Abrechnung | Ein Abrechnungsplan mit einer Abrechnungshäufigkeit von einmalig kann nach der Rechnungsstellung beendet werden, um eine Rückerstattung an den Kunden zu erstellen. Zuvor wurde der Status nach der Abrechnung eines einmaligen Abrechnungsplans von Aktiv in geändert Kündigung und Sie konnten dem Kunden im Rahmen des Kündigungsprozesses keine Rückerstattung leisten. | Parameter |
| Abonnementabrechnung | Einzelpreis berechnen | Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, den Einheitspreis oder einmalige Abrechnungszeilen zu berechnen. Diese Funktion umfasst Entitätsunterstützung für einmalige Abrechnungszeilen mit Berechnung des Einheitspreises. | Standard |
| Steuerberechnung | Integration mit der Zeitschrift | Siehe Integration der Steuerberechnung mit Finanz- und Betriebs-Apps. | Parameter |
Funktionsverbesserungen In dieser Version enthalten
Die folgende Tabelle listet die Funktionsverbesserungen auf, die in dieser Version enthalten sind. Jede dieser Funktionen bietet Verbesserungen einer vorhandenen Funktion. Da es sich lediglich um Erweiterungen handelt, sind sie nicht im Releaseplan aufgeführt.
| Funktionsbereich | Funktionsname | Mehr erfahren |
|---|---|---|
| Kredit und Inkasso | Standarddimensionen für das Abschreibungskonto vom Umsatzerlöskonto der ursprünglichen Rechnung | Diese Funktion bietet eine neue Möglichkeit, die Standarddimensionen für eine Abschreibungstransaktion einzugeben. Wenn eine Kundenauftragsrechnungstransaktion abgeschrieben wird, werden Standarddimensionen für das Abschreibungskonto nur aus dem Umsatz Buchungstyp der ursprünglichen Kundenauftragsrechnung eingegeben. Bisher wurden die Standarddimensionen für das Abschreibungskonto aus allen Verteilungsbuchungsarten der ursprünglichen Kundenauftragsrechnung eingegeben. Basierend auf den ursprünglichen Werten, die auf die Dimensionen gebucht wurden, hat das System den Abschreibungswert anteilig auf die verschiedenen Dimensionen verteilt. |
| Kredit und Inkasso | Neue Option in der Zinsberechnung: Offen und geschlossen inklusive Zahlungsfrist | Zinsen werden nur für den überfälligen Teil der Rechnungen berechnet, wenn die Rechnungen teilweise innerhalb der Nachfrist bezahlt werden. Bisher war die Nachfrist nicht enthalten und Zinsen wurden auf den gesamten Rechnungsbetrag, einschließlich des teilweise gezahlten Betrags, berechnet. Unter Zinsberechnung auf der Seite Sammelparameter wurde eine neue Option hinzugefügt. |
| Kreditverwaltung | Verhindern Sie die Aktualisierung der Kommissioniermenge und die Freigabe an das Lager, wenn ein Kundenauftrag zurückgestellt ist | Diese Funktion prüft auf Kreditsperren für Kundenaufträge, wenn die Entnahmemenge aus der Verkaufsposition aktualisiert wird. Bisher konnte die Entnahmemenge aktualisiert werden, wenn für einen Kundenauftrag eine Kreditsperre galt. Diese Funktion verhindert eine Entnahmemenge für die Position und verhindert auch die Freigabe an das Lager, wenn der Kundenauftrag einer Kreditsperre unterliegt. |
| Debitoren | Verantwortlichen Mitarbeiter aus anderen juristischen Personen zuweisen | Auf der Registerkarte Vertriebsdemografie für den Kunden oder Interessenten ist das Feld Verantwortlicher Mitarbeiter nicht mehr auf den aktuellen Wert beschränkt juristische Person. Wenn der Parameter auf Ja gesetzt ist, können Sie einem Kunden oder Interessenten einer anderen juristischen Person einen verantwortlichen Mitarbeiter zuordnen. Legen Sie den neuen Parameter auf der Registerkarte Allgemein der Seite Debitorenbuchhaltungsparameter fest. |
| Abonnementabrechnung | Konto für nicht abgerechnete Umsatzrabatte zusammen mit „Nicht abgerechnete Gegenkonten verwenden“ hinzugefügt | Die Einrichtungsseite Nicht abgerechneter Umsatz verfügt jetzt über ein Feld Konto für nicht abgerechneten Rabatt , mit dem etwaige Rabatte im Abrechnungsplan berücksichtigt werden können anhand der nicht abgerechneten Einnahmen nachverfolgt werden. Der Parameter Nicht abgerechnete Gegenkonten verwenden kann festgelegt werden, wenn Abrechnungspläne in anderen Währungen als der Buchhaltungswährung eingerichtet werden. Diese beiden Konten stellen sicher, dass die nicht abgerechneten Konten bei der Rechnungsstellung die korrekten Wechselkurse verwenden. |
| Abonnementabrechnung | Mehrwertsteuergruppe | Wenn ein Kundenauftrag aus einem Abrechnungsplan erstellt wird, wird die Umsatzsteuergruppe standardmäßig basierend auf der Lieferadresse eingegeben, wenn das Feld Umsatzsteueradresse auf gesetzt ist Lieferung in den Lieferbedingungen für den Kunden. |
| Steuerberechnung | Steuerberechnungsservice | Verwenden Sie steuerbefreite Debitoren-/Kreditorennummern aus dem Belegkopf als Anwendbarkeitsbedingungen für Steuergruppen, um die Matrixausgabe zu bestimmen. Weitere Informationen finden Sie unter Mehrere Umsatzsteuer-Identifikationsnummern. |
| Steuerberechnung | Steuerberechnungsservice | Die Ladeadresse in einem Freitext-Rechnungskopf kann als Absenderadresse zum Erstellen von Anwendbarkeitsregeln verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie unter Steuerberechnungsdatenmodell. |
| Steuerberechnung | Steuerberechnungsservice | Die Funktion Ausführungssequenz anpassen ist jetzt in der Anwendbarkeitsregelmatrix verfügbar, um Anpassungen der Ausführungssequenz der Anwendbarkeitsregel innerhalb derselben Gewichtung zu unterstützen. Weitere Informationen finden Sie unter Anwendbarkeit der Umsatzsteuer und Logik zur Bestimmung der Umsatzsteuergruppe. |
| Budgetsteuerung | Filteroptimierung für Budgetsteuerungsdokument | Mit der neuen abfragebasierten Filteroption können Sie für jedes Dokument, das in die Budgetkontrolle einbezogen wird, festlegen, welche Budgetkontrolldokumente budgetgeprüft werden. Diese Version erweitert die Funktion der vorherigen Version um die Möglichkeit, Journale nach einer benutzerdefinierten Abfrage zu filtern. |
| Budgetsteuerung | Datenpflege zur Budgetkontrolle – Wiederaufbereitung von Journalen | Diese Erweiterung der Budgetkontrolldatenpflege ermöglicht die erneute Verarbeitung von Budgetdaten für Journalbelege. |
| Hauptbuch | Standard-Journalsortierrichtung | Mit dieser Journalerweiterung können Sie die Journalliste so auswählen, dass die Standardsortierung entweder auf aufsteigende oder absteigende Reihenfolge nach Journalstapelnummer eingestellt ist. Die Sortierrichtung wird in den Hauptbuchparametern eingestellt. |
| Globalisierung | Indonesische Handelsrechnung und Steuerrechnungen | Eine Handelsrechnung kann in einer Fremdwährung ausgestellt werden, während die Steuerrechnung immer in der Landeswährung ausgestellt werden muss. (Die Steuerrechnung ist eine Datei, die als Teilmenge der Daten in der Handelsrechnung erstellt wird.) Handelsrechnungen können eine separate Nummerierung haben, die von der behördlich vorgeschriebenen Nummerierung von E-Rechnungen abweicht. |
| Globalisierung | (ER) Abhängigkeiten von anderen Komponenten | ER-Konfigurationen können abhängig von anderen Konfigurationen konfiguriert werden. Wenn Sie also eine ausgewählte ER-Konfiguration aus einem ER Repository importieren, handelt es sich bei der ausgewählten ER-Konfiguration um eine ER-Konfiguration basierend auf wird zuvor automatisch aus demselben Repository importiert. Wenn eine solche Basiskonfiguration fehlt, wird eine Ausnahme ausgelöst, die den Benutzer über den global eindeutigen Bezeichner (GUID) der fehlenden Konfiguration informiert. Bei dieser Verbesserung wird davon ausgegangen, dass das ER-Framework automatisch versucht, den Namen der fehlenden Konfiguration im globalen Repository-Cache zu finden, um diesen Namen im Text der ausgelösten Ausnahme darzustellen. |
| Hauptbuch | Möglichkeit, den Namen des Geschäftsjahres zu bearbeiten | Ein neues Dialogfeld, das zur Seite Einrichtung des Finanzkalenders hinzugefügt wurde, ermöglicht es Ihnen, den Namen eines Geschäftsjahres innerhalb des ausgewählten Finanzkalenders zu ändern. |
| Hauptbuch | Einschränkung der Dimensionsangabedaten | Die Dimensionsanweisung ist jetzt auf eine Laufzeit von maximal 31 Tagen beschränkt. Wenn Transaktionsdetails für einen größeren Datumsbereich erforderlich sind, verwenden Sie die Reporting-Entität „Hauptbucheintrag“. |
| Hauptbuch | Der Jahresabschluss muss in der Reihenfolge des Geschäftsjahres ausgeführt werden | Wenn Sie den Hauptbuch-Jahresabschluss ausführen, muss das vorherige Geschäftsjahr abgeschlossen sein, bevor Sie den Abschluss für das ausgewählte Geschäftsjahr ausführen können. Durch diese Anforderung wird sichergestellt, dass im abzuschließenden Geschäftsjahr die korrekten Salden vorhanden sind. |
Diese Funktionen sind in dieser Version standardmäßig aktiviert.
Die folgende Tabelle listet die Funktionen auf, die in 10.0.29 standardmäßig aktiviert sind. Die meisten Funktionen, die atomatisch aktiviert wurden, können in Funktionsverwaltung deaktiviert werden. In Zukunft werden einige Funktionen, die automatisch aktiviert wurden, möglicherweise aus der Funktionsverwaltung entfernt und werden obligatorisch. Damit soll sichergestellt werden, dass Kunden die aktuelle Funktionalität nutzen, sodass sie bei hinzugefügten Erweiterungen auf der aktuellen Funktionalität aufbauen können. Funktionen werden niemals in weniger als einem Jahr automatisch aktiviert, es sei denn, sie werden als wesentlich eingestuft.
| Funktionsname | Datum aktivieren | Status der Funktion | Modul |
|---|---|---|---|
| Tschechische Republik/Ungarn: Zuordnungsbedingungen im Nebenbuch aktivieren | 8/1/2022 | Obligatorisch | Kreditoren |
| Übersetzung für die Länder-/Regionkomponente des russischen Adressformats aktivieren | 8/1/2022 | Standardmäßig aktiviert | Kreditoren |
| Zahlungszeitplan für Rechnungserfassung übernehmen | 8/1/2022 | Standardmäßig aktiviert | Kreditoren |
| Finanzdimensionen für Rechnungspositionen auf Kreditorenvorauszahlungsrechnung sperren | 8/1/2022 | Standardmäßig aktiviert | Kreditoren |
| Rechnungspositionen basierend auf dem Mengenoptionsparameter erstellen | 8/1/2022 | Standardmäßig aktiviert | Kreditoren |
| Buchung und Übermittlung von Kreditorenrechnungen an Workflow sperren | 8/1/2022 | Standardmäßig aktiviert | Kreditoren |
| Automatisierung von Kreditorenrechnungen | 8/1/2022 | Standardmäßig aktiviert | Kreditoren |
| 1099-Informationen bei mehreren Kreditoren aktualisieren | 8/1/2022 | Standardmäßig aktiviert | Kreditoren |
| Übertragung an Workflow untersagen, wenn die Rechnungsnummer bereits auf einer gebuchten Rechnung vorhanden ist und das System nicht für die Annahme doppelter Rechnungsnummern eingerichtet ist. | 8/1/2022 | Standardmäßig aktiviert | Kreditoren |
| Rechnungen mit unvollständigen oder falschen Buchhaltungsverteilungen an den Workflow übermitteln lassen | 8/1/2022 | Obligatorisch | Kreditoren |
| (Osteuropa) Ermöglicht die Verwendung eines gemeinsamen Ansatzes zur Berechnung des Abrechnungsbetrags für osteuropäische Zwecke | 7/18/2022 | Standardmäßig aktiviert | Kreditorenbuchhaltung/Debitorenbuchhaltung |
| Verwaltung erweiterter Hinweise | 7/18/2022 | Standardmäßig aktiviert | Kreditorenbuchhaltung/Debitorenbuchhaltung |
| ISO20022-Zahlungsfunktionen für alle Länder/Regionen | 7/13/2022 | Standardmäßig aktiviert | Kreditorenbuchhaltung/Debitorenbuchhaltung |
| Aktualisieren Sie das Zahlungsjournal mit der Streitbeilegungsleistungsfunktion | 8/1/2022 | Obligatorisch | Debitoren |
| Berechnen Sie die Gebühr für eine Freitextrechnung anhand des Zeilenbetrags | 8/1/2022 | Obligatorisch | Debitoren |
| Verwenden Sie die Freitext-Rechnungssprache für eine erweiterte Beschreibung des Landes/der Region | 8/1/2022 | Obligatorisch | Debitoren |
| NF-e-XML als Anhang verschieben | 7/18/2022 | Standardmäßig aktiviert | Debitoren |
| (Mexiko) Ermöglicht die Buchung von CFDI-Rechnungen mit einem Gesamtbetrag von Null | 7/18/2022 | Standardmäßig aktiviert | Debitoren |
| Erzwungene Generation elektronischer Rechnungen | 7/18/2022 | Standardmäßig aktiviert | Debitoren |
| Verwenden Sie das FTI-Berichtslayout, das in den Druckverwaltungseinstellungen im AE-Länder-/Regionskontext definiert ist | 7/18/2022 | Standardmäßig aktiviert | Debitoren |
| (Italien) Absichtserklärungen – Fakturierung der üblichen Exporteure | 7/18/2022 | Standardmäßig aktiviert | Debitoren |
| Verfügbarkeit der Frist für die Rechnungsausstellung | 7/18/2022 | Standardmäßig aktiviert | Debitoren |
| Zeigen Sie referenzierte Dokumente auf der Seite „Elektronische Debitorenrechnungen“ an | 7/18/2022 | Standardmäßig aktiviert | Debitoren |
| Buchung der dauerhaften Wertminderung des Mietvertrags mit Vorschau | 8/1/2022 | Standardmäßig aktiviert | Anlagenleasing |
| Mietvertragsregulierungsassistent für Anlagenleasing | 8/1/2022 | Standardmäßig aktiviert | Anlagenleasing |
| Anlagenleasing | 8/1/2022 | Standardmäßig aktiviert | Anlagenleasing |
| Leasingkonvention für Anlagenleasing. | 8/1/2022 | Standardmäßig aktiviert | Anlagenleasing |
| Budgetsteuerung – Leistungsoptimierung bei ausstehenden Dokumenten | 8/1/2022 | Standardmäßig aktiviert | Budgetsteuerung |
| Verbesserungen am Zeitraum für Budgetsteuerungsstatistiken | 8/1/2022 | Standardmäßig aktiviert | Budgetsteuerung |
| Nur Beträge in der Berechnung der verfügbaren Budgetmittel verfolgen | 8/1/2022 | Standardmäßig aktiviert | Budgetsteuerung |
| Berichtsfelder beim Kopieren eines Budgetplans einschließen | 8/1/2022 | Standardmäßig aktiviert | Budgetplanung |
| Budgetplanbericht | 8/1/2022 | Obligatorisch | Budgetplanung |
| Generierung von Budgetplanungsabfragen zur Optimierung großer Budgetpläne | 8/1/2022 | Obligatorisch | Budgetplanung |
| Nur Budgetregistereinträge für Menge | 8/1/2022 | Standardmäßig aktiviert | Budgetierung |
| Zahlungserfassung von der Seite „Schecks“ aus öffnen | 8/1/2022 | Obligatorisch | Budgetierung |
| Anfragesuche basierend auf juristischer Person einschränken | 3/31/22 | Standardmäßig aktiviert | Anfragenverwaltung |
| Zahlungserfassung von der Seite „Schecks“ aus öffnen | 8/1/2022 | Obligatorisch | Zahlungsmanagement |
| Kreditorendetails zu den Seiten „Überbrückte Buchungen“ und „Schecks“ hinzugefügt | 8/1/2022 | Obligatorisch | Zahlungsmanagement |
| Bankneubewertung global ohne Parameter aktivieren | 8/1/2022 | Obligatorisch | Zahlungsmanagement |
| Abgestimmte erweiterte Bankabstimmung widerrufen | 8/1/2022 | Standardmäßig aktiviert | Zahlungsmanagement |
| Abgleich für alle Bankauszüge und -transaktionen aufheben | 8/1/2022 | Obligatorisch | Zahlungsmanagement |
| Gebuchten Bankauszug stornieren | 8/1/2022 | Standardmäßig aktiviert | Zahlungsmanagement |
| Stapelverarbeitung für Bank-Zahlungsavisberichte aktivieren | 8/1/2022 | Obligatorisch | Zahlungsmanagement |
| Von der erweiterten Bankabstimmung auf die einfache Bankabstimmung zurücksetzen | 8/1/2022 | Standardmäßig aktiviert | Zahlungsmanagement |
| Aktivieren Sie das Entfernen offener Transaktionen mit dem Betrag „Null“ aus der Abrechnung beim Markieren von Transaktionen | 8/1/2022 | Standardmäßig aktiviert | Zahlungsmanagement |
| Satzbasierte Aktualisierungen für Skontodatum des Debitorenausgleichs deaktivieren | 8/1/2022 | Standardmäßig aktiviert | Zahlungsmanagement |
| Prozess für Rückgängigmachen von Ausgleichszahlungen verbessern | 8/1/2022 | Obligatorisch | Zahlungsmanagement |
| Abfragen zu offenen Buchungen für Debitoren- oder Kreditorenzahlungserfassungen aktivieren | 8/1/2022 | Obligatorisch | Zahlungsmanagement |
| Automatisierung der Cashflow-Planung | 8/1/2022 | Standardmäßig aktiviert | Zahlungsmanagement |
| Hauptkontotyp sperren und Gegenkontotyp in Zahlungserfassungen für Debitoren und Kreditoren überprüfen | 8/1/2022 | Standardmäßig aktiviert | Zahlungsmanagement |
| Kreditorenbuchungsausgleich für alle Rimesseadressen aktivieren | 8/1/2022 | Obligatorisch | Zahlungsmanagement |
| Formular für die Details markierter Buchungen | 8/1/2022 | Obligatorisch | Zahlungsmanagement |
| Bericht „Offene Kreditorenbuchungen“ | 8/1/2022 | Standardmäßig aktiviert | Zahlungsmanagement |
| Kreditorenzahlungsvorschlagsautomatisierung | 8/1/2022 | Standardmäßig aktiviert | Zahlungsmanagement |
| Zusätzliche Validierung von Daten für Dokumente unter Verwendung des Quelldokument-Buchhaltungsframeworks | 8/1/2022 | Standardmäßig aktiviert | Finanzjournal |
| Überschreibung eines Kontos aus einer Kreditorenrechnung beim Erstellen einer Anlage verhindern | 8/1/2022 | Obligatorisch | Anlagen |
| Vermeiden Sie mehrfache Abschreibungen im selben Zeitraum | 8/1/2022 | Standardmäßig aktiviert | Anlagen |
| Anlagenbuch in Abschreibungserfassung sperren | 8/1/2022 | Obligatorisch | Anlagen |
| Separate Belegnummer für Erfassungsposition erstellen, die sich auf die automatische Abschreibungsregulierung, Aufteilungsbuchungen, Aufteilungsabgang bezieht | 8/1/2022 | Standardmäßig aktiviert | Anlagen |
| Höherbewertung erweitert die Abschreibungsperioden | 8/1/2022 | Obligatorisch | Anlagen |
| Verarbeitung der Abschreibungsregulierung nach der Aufteilung aktualisieren | 8/1/2022 | Obligatorisch | Anlagen |
| Verhindern Sie die Validierung des Geschäftsjahres für Anlagenbücher | 8/1/2022 | Obligatorisch | Anlagen |
| Erweiterter Sachkontoausgleich: Änderungen für Ausgleich und Ausgleichsstornierung | 8/1/2022 | Obligatorisch | Hauptbuch |
| Sachkontoausgleich durch Benutzer | 8/1/2022 | Obligatorisch | Hauptbuch |
| Fügen Sie die Lieferanten-ID, den Lieferantennamen, die Kunden-ID und den Kundennamen zur Seite „Gutscheintransaktionsliste“ hinzu | 8/1/2022 | Standardmäßig deaktiviert | Hauptbuch |
| Zwischenbilanz mit Buchungen des Typs „Ausstehend“ generieren | 8/1/2022 | Obligatorisch | Hauptbuch |
| Jahresendoptimierungen für Hauptbuch | 8/1/2022 | Obligatorisch | Hauptbuch |
| (Italien) Rechnungen mit Nullbetrag buchen | 7/18/2022 | Standardmäßig aktiviert | Hauptbuch |
| (Vereinigte Arabische Emirate) Deaktivieren Sie die Überschreibung der Druckverwaltungsformular-Einstellungen für Projektrechnungen. | 8/1/2022 | Standardmäßig aktiviert | Druckverwaltung |
| (Italien) Steuerhöchstbetrag | 7/18/2022 | Standardmäßig aktiviert | Steuern |
Funktionen aus der Funktionsverwaltung entfernt
In der folgenden Tabelle sind die Funktionen aufgeführt, die in 10.0.29 aus der Funktionsverwaltung entfernt wurden.
| Funktionsname | Datum aktivieren | Status der Funktion | Modul |
|---|---|---|---|
| Workflow-Option, wenn Rechnung und registrierter Gesamtbetrag nicht übereinstimmen | 8/01/2022 | Parameter verfügbar auf der Parameterseite Kreditorenbuchhaltung . | Kreditoren |
| Workflow-Option, wenn nicht zugeordnete Gebühren vorhanden sind | 8/01/2022 | Parameter verfügbar auf der Parameterseite Kreditorenbuchhaltung | Kreditoren |
| Budgetvorschlag | 8/01/2022 | Aktiviert, wenn Sie das Finance Insights-Add-In in LCS bereitstellen. | Budgetierung |
| Cashflow-Planungen | 8/01/2022 | Aktiviert, wenn Sie das Finance Insights-Add-In in LCS bereitstellen. | Zahlungsmanagement |
| Vorhersagen für Kundenzahlungen | 8/01/2022 | Aktiviert, wenn Sie das Finance Insights-Add-In in LCS bereitstellen. | Finance Insights |
| Aktivieren Sie die Doppelwährungsfunktion in der Hauptbuchkonsolidierung | 8/01/2022 | Parameter zur Seite Konsolidierung online und zur Seite Konsolidierung mit Import hinzugefügt. | Hauptbuch |
Zusätzliche Ressourcen
Plattform-Updates für Finanz- und Betriebs-Apps
Dynamics 365 Finance 10.0.29 enthält Plattformaktualisierungen. Weitere Informationen finden Sie unter Plattformaktualisierungen für Version 10.0.29 der Finanz- und Betriebs-Apps.
Fehlerkorrekturen
Für Informationen zu den in diesem Update enthaltenen Fehlerbehebungen melden Sie sich bei Lifecycle Services (LCS) an und lesen Sie den KB-Artikel.
Neue rechtliche Bestimmungen
Informationen zu regulatorischen Updates für Finanz- und Betriebs-Apps finden Sie unter Regulatorische Updates. Eine weitere Möglichkeit, sich über regulatorische Aktualisierungen zu informieren, besteht darin, sich bei LCS anzumelden und die geplanten regulatorischen Aktualisierungen mithilfe des Issue-Suchtools anzuzeigen. Mit der Problemsuche können Sie nach Land/Region, Funktionstyp und Release suchen.
Dynamics 365 und industrielle Clouds: 2022 Veröffentlichungszyklus-1-Plan
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Schauen Sie sich Dynamics 365 und Branchen-Clouds an: 2022-Plan für Veröffentlichungswelle 2. Wir haben von Anfang bis Ende und von oben bis unten alle Details erfasst, die Sie für die Planung nutzen können.
Entfernte und veraltete Funktionen
Der Artikel Entfernte oder veraltete Funktionen in Dynamics 365 Finance beschreibt Funktionen, die für Dynamics 365 Finance entfernt oder veraltet sind.
- Eine Funktion entfernt ist nicht mehr im Produkt verfügbar.
- Eine Funktion veraltet wird nicht aktiv entwickelt und könnte bei einem zukünftigen Update entfernt werden.
Bevor eine Funktion aus dem Produkt entfernt wird, wird die Einstellungsmitteilung 12 Monate vor der Entfernung im Artikel Entfernte oder veraltete Funktionen in Dynamics 365 Finance angekündigt.
Bei Änderungen, die sich nur auf die Kompilierungszeit auswirken, aber binär mit Sandbox- und Produktionsumgebungen kompatibel sind, beträgt die Entfernungszeit weniger als 12 Monate. In der Regel handelt es sich hierbei um Funktionsaktualisierungen, die am Compiler vorgenommen werden müssen.