Näide üldisest EL käibeloendist

See artikkel selgitab, kuidas seadistada ja kanda üle Euroopa Liidu (EL) müügiloendit. Näide kasutab DEMF-i juriidilist isikut. Samuti kasutab see Saksamaa riigina kodumaise riigi /regiooni tüüpi ning Hispaaniat ja Rootsit EL riigi/regiooni tüüpi riikidena.

Seadistus

Riigi/regiooni parameetrite seadistamine

1. Minge maksu häälestuse>>käibemaksu>riigi/regiooni parameetritele.
2. Tegevuspaanil valige uus .
3. Väljal Riik /regioon valige SWE.
4. Väljale Käibemaks sisestageSE.
5. Tegevuspaanil valige uus .
6. Valige väljal Riik/regioon DEU .
7. Sisestage väljale Käibemaks DE .
8. Tegevuspaanil valige uus .
9. Valige väljal Riik/regioon ESP .
10. Sisestage väljale KäibemaksES.
11. Tegevuspaanil valige salvestamine .

Ettevõtte teabe seadistamine

1. Minge organisatsiooni haldusorganisatsioonide>juriidilistesse>isikutesse.

2. Valige DEMF-i juriidiline isik.

3. Sisestage väljale Nimi Contoso Meelelahutussüsteem Saksamaa.

4. Valige aadresside kiirkaardil käsk Redigeeri.

5. Seadke dialoogiboksis Aadressi redigeerimine järgmised väljad.

   Välja	Väärtus
   Nimi või kirjeldus	Esmane aadress
   Eesmärk	Äri
   Riik/regioon	DEU
   Sihtnumber	10115
   Tänav	Omasstra e 5
   Linn	Berlin
   Esmane	Jah

6. Valige OK.

7. Maksu registreerimise kiirkaardi väljal Maksu registreerimisnumber sisestage 203/118/12345.

   Paberraha

   Välja Maksu registreerimisnumber väärtust saab kasutada EL-i käibearuande failides olenevalt konkreetsest riigist või regioonist.

KM-i ID-de seadistamine

Ettevõtte koodile registreerimistüübi loomine

1. Minge organisatsiooni halduse globaalse>aadressiraamatu registreerimistüüpide>registreerimise>tüüpidele.
2. Tegevuspaanil valige uus .
3. Sisestage dialoogiboksi Registreerimise tüübi üksikasjad väljale Nimi KM-iID.
4. Valige väljal Riik/regioon DEU .
5. Valige käsk Loo.
6. Valige rakendatavate riikide/regioonide, kasutuste ja kinnitusreeglite kiirkaardil suvand Lisa.
7. Valige väljal Riik/regioon ESP .
8. Valige lisa.
9. Väljal Riik /regioon valige SWE.

Vastenda registreerimise tüüp registreerimiskategooriaga

1. Minge organisatsiooni halduse globaalse>aadressiraamatu registreerimistüüpide>registreerimise kategooriatesse>.
2. Tegevuspaanil valige uus , et luua link registreerimise tüübi ja registreerimiskategooria vahel.
3. Käibemaksu ID registreerimistüübi jaoks Saksamaa, Hispaania ja Rootsi puhul valige käibemaksu ID registreerimiskategooria .

Seadistage oma ettevõttele andmepakkuja KM-i ID

1. Minge organisatsiooni haldusorganisatsioonide>juriidilistesse>isikutesse.

2. Valige DEMF-i juriidiline isik.

3. Tegevuspaanil valige registreerimiste ID-d.

4. Valige kiirkaardil Registreerimise ID suvand Lisa.

5. Väljal Registreerimise tüüp valige KM ID.

6. Väljale Registreerimisnumber sisestage DE777666555.

7. Vahekaardi Üldine jaotise Üldine väljalJõustub valige 01.08.2021 (1. august 2021).

8. Sulgege leht.

   Paberraha

   Sõltuvalt ettevõtte asukohast, kui väliskaubanduse ja logistika kiirkaardi Intrastati jaotise käibemaksukohuslase koodi ekspordi väli on seatud (mitte tühi), saab väärtust kasutada EL-i käibearuande failides sammudes 4 kuni 6 loodud KM-i ID asemel.

Kliendi käibemaksu registreerimisnumbri loomine

1. Minge kõikide klientide müügireskontrosse>>.
2. Valige ruudustikus DE-010 .
3. Valige tegevuspaani vahekaardi Klient jaotises Registreerimine suvand Registreerimise ID-d.
4. Registreerimis-ID loomiseks valige kiirkaardil Registreerimise ID käsk Lisa.
5. Väljal Registreerimise tüüp valige KM ID.
6. Väljale Registreerimisnumber sisestageES1234567.
7. Vahekaardi Üldine jaotise Üldine väljalJõustub valige 01.08.2021 (1. august 2021).
8. Tegevuspaanil valige salvestamine . Seejärel sulgege leht.
9. Valige kiirkaardi Arve ja tarne kiirkaardi jaotises Käibemaksu kood väljal Maksukohuslase koodväärtus ES1234567 .
10. Valige vahekaardi Üldine jaotise Üldine väljal Tegelik väärtus 8/1/2021.
11. Tegevuspaanil valige salvestamine . Seejärel sulgege leht.
12. Valige ruudustikus DE-011 .
13. Korrake etappe 3–5.
14. Väljale Registreerimisnumber sisestageSE100200300400.
15. Tegevuspaanil valige salvestamine . Seejärel sulgege leht.
16. Valige kiirkaardi Arve ja tarne kiirkaardi jaotises Käibemaksväljal Maksukohuslase koodväärtus SE100200300400 .

Elektroonilise aruandluse konfiguratsioonide importimine

• Elutsükli Microsoft Dynamics teenustes (LCS) importige EL-i müügiloendisse järgmiste elektrooniliste aruannete (ER) konfiguratsioonide viimased versioonid:

  • EL-i käibearuande mudel
  • EL-i käibearuanne ridade kaupa
  • EL-i käibearuanne (DE)

Väliskaubanduse parameetrite häälestamine

1. Rakenduses Dynamics 365 Finance minge maksu seadistamise >väliskaubanduse>väliskaubanduse>parameetritele.

2. Sisestage ümardamisreegli kiirkaardi vahekaardi ELmüügiloendi väljale Ümardamisreegel väärtus 0,01 .

3. Sisestage kümnendkohtade arvu väljale 2.

4. Valige elektroonilise aruandluse kiirkaardi väljal Failivormingu vastendamine EL-imüügiloend (DE).

5. Valige aruande vormingu vastendamise väljal EL-i müügiloend ridade aruande järgi.

6. Valige vahekaardil Riik/regioon väärtus Uus ja seadke järgmised väljad:

   • Valige väljal Riik/regioon DEU .
   • Väljal Riigi /regiooni tüüp valige kodumaine .

7. Valige uus ja seadke järgmised väljad:

   • Valige väljal Riik/regioon ESP .
   • Valige väljal Riigi/regiooni tüüp EL .

8. Valige uus ja seadke järgmised väljad:

   • Väljal Riik /regioon valige SWE.
   • Valige väljal Riigi/regiooni tüüp EL .

9. Kontrollige vahekaardil Numbriseeriad , et EL-i müügiloendi viite jaoks on numbriseeria koodi väli seatud (mitte tühi ).

Käibemaksukoodide ja käibemaksugruppide seadistamine

1. Minge maksu kaudsete>maksude>käibemaksu>käibemaksukoodidele.
2. Saate valida EL-i käibemaksukoodi.
3. Kontrollige, et välja Protsent /summa väärtuseks on seatud 0,00000.
4. Valige riigi /regiooni tüübi jaotise Väljal Riigi/regioonitüüp kiirkaardi aruande seadistamise kiirkaart EL .
5. Kontrollige EL-i müügiloendi jaotises, et suvandi Excluded (Välistatud ) väärtuseks on määratud Ei.
6. Minge maksude kaudsete>maksude>käibemaksugruppidesse>.
7. Kontrollige, et ELS-i käibemaksukood sisaldub AR-EL-i käibemaksugrupis.
8. Veenduge, et ELS-i käibemaksukoodi jaoks on valitud maksuvabastuse märkeruut seadistuse kiirkaardil.
9. Minge kaudsete >maksude käibemaksu>kauba>käibemaksugruppidesse.
10. Kontrollige, et kogu kauba käibemaksugrupp sisaldab ELS-i käibemaksukoodi.
11. Väljal Aruandlustüüp valige kaup .

Seadista klienditeave

1. Minge kõikide klientide müügireskontrosse>>.
2. Valige ruudustikus DE-010 .
3. Valige aadresside kiirkaardil käsk Redigeeri.
4. Valige dialoogiboksi Aadressi redigeerimine väljal Riik /regioon ESP .
5. Väljal Esmane valige Jah .
6. Valige OK.
7. Valige arve ja tarne kiirkaardi jaotises KäibemaksugruppväljalAR-EL.
8. Valige Salvesta ja sulgege leht.
9. Valige ruudustikus DE-011 .
10. Valige aadresside kiirkaardil käsk Redigeeri.
11. Dialoogiakna Aadressi redigeerimine väljal Riik /regioon valige SWE.
12. Väljal Esmane valige Jah .
13. Valige OK.

Vabas vormis arve loomine

1. Minge kõikide vabas>vormis arvete müügireskontro>arvetele.

2. Tegevuspaanil valige uus .

3. Valige vabas vormis arve päise kiirkaardil kliendi konto väljal DE-010.

4. Valige jaotise Arve väljal Kuupäev06.08.2021 (6. august 2021).

5. Seadke arveridade kiirkaardil järgmised väljad:

   • Väljal Põhikonto valige 112010.
   • Väljal Käibemaksugrupp valigeAR-EL.
   • Väljal Kauba käibemaksugrupp valige suvand TÄIS.
   • Väljal Kogus valige 1.
   • Väljal Ühiku hind valige 120.

6. Väliskaubanduse kiirkaardi päisevaates veenduge, et loendi koodi väli on seatud EL-i kaubandusele .

7. Vabas vormis arve sisestamine.

8. Minge kaudsete >maksude käibemaksu>kauba>käibemaksugruppidesse.

9. Täiskauba käibemaksugrupi jaoks väljal Aruandlustüüp valige teenus .

10. Korrake samme 1 kuni 7 kliendi DE-011 puhul. Seadistage arve kuupäevaks 2.08.2021 (2. august 2021) ja ühiku hinnaks 240.

Saate häälestada ostuülekandeid.

Viige lõpule järgmine seadistus riikide või regioonide puhul, mis sisaldavad oste EL-i müügiloendi aruandesse.

Saate häälestada hankija teavet.

1. Minge ostureskontro >hankijatele>kõigile hankijatele.
2. Valige ruudustikus DE-001 .
3. Valige aadresside kiirkaardil käsk Redigeeri.
4. Dialoogiakna Aadressi redigeerimine väljal Riik /regioon valige DEU.
5. Väljal Esmane valige Jah .
6. Valige OK.
7. Sulgege leht.

KM-i ID-de seadistamine

Ettevõtte koodile registreerimistüübi loomine

1. Minge organisatsiooni halduse globaalse>aadressiraamatu registreerimistüüpide>registreerimise>tüüpidele.
2. Tegevuspaanil valige UUS , et luua KM-i ID jaoks registreerimistüüp.
3. Sisestage dialoogiboksi Registreerimise tüübi üksikasjad väljale Nimi KM-iID.
4. Valige väljal Riik/regioon DEU .

Vastenda registreerimise tüüp registreerimiskategooriaga

1. Minge organisatsiooni halduse globaalse>aadressiraamatu registreerimistüüpide>registreerimise kategooriatesse>.
2. Tegevuspaanil valige uus , et luua link registreerimise tüübi ja registreerimiskategooria vahel.
3. Saksamaa KÄIBEMAKSU ID registreerimise tüübi jaoks valige käibemaksu ID registreerimiskategooria .

Hankija käibemaksu registreerimisnumbri loomine

1. Minge ostureskontro >hankijatele>kõigile hankijatele.
2. Valige ruudustikus DE-001 .
3. Märkige tegevuspaani vahekaardil Hankija grupi Registreerimine ruutRegistreerimise ID-d .
4. Registreerimis-ID loomiseks valige kiirkaardil Registreerimise ID käsk Lisa.
5. Väljal Registreerimise tüüp valige KM ID.
6. Väljale Registreerimisnumber sisestage DE100200400.
7. Vahekaardi Üldine jaotise Üldine väljalJõustub valige 01.08.2021 (1. august 2021).
8. Tegevuspaanil valige salvestamine . Seejärel sulgege leht.
9. Valige kiirkaardi Arve ja tarne kiirkaardi jaotises Käibemaksu kood väljal Maksukohuslase koodväärtus DE100200400 .
10. Tegevuspaanil valige salvestamine . Seejärel sulgege leht.

Väliskaubanduse parameetrite häälestamine

1. Minge väliskaubanduse >väliskaubanduse>parameetrite>maksu seadistamisele.
2. Seadke VAHEKAARDIL EL-i müügiloendis valiku Ostude ülekandmine väärtuseks Jah .
3. Valige vahekaardil Riigi/regiooni atribuudid suvand Uus.
4. Valige väljal Riik/regioon DEU .
5. Valige väljal Riigi/regiooni tüüp EL .

Käibemaksukoodide ja käibemaksugruppide seadistamine

1. Minge maksu kaudsete>maksude>käibemaksu>käibemaksukoodidele.
2. Saate valida EL-i käibemaksukoodi.
3. Kontrollige, et välja Protsent /summa väärtuseks on seatud 0,00000.
4. Minge maksude kaudsete>maksude>käibemaksugruppidesse>.
5. Kontrollige, et ELS-i käibemaksukood sisaldub AP-EL-i käibemaksugrupis.
6. Veenduge, et ELS-i käibemaksukoodi jaoks on valitud maksuvabastuse märkeruut seadistuse kiirkaardil.
7. Minge kaudsete >maksude käibemaksu>kauba>käibemaksugruppidesse.
8. Kontrollige, et kogu kauba käibemaksugrupp sisaldab ELS-i käibemaksukoodi.
9. Väljal Aruandlustüüp valige kaup .

Hankijaarve koostamine

1. Minge ostureskontro >arvete>töölehele.
2. Tegevuspaanil valige uus .
3. Valige väljal Nimi väärtus APInvoice.
4. Valige tegevuspaanil read .
5. Valige vahekaardil Loend väärtus Uus .
6. Väljal Kuupäev valige06.08.2021 (6. august 2021).
7. Valige väljal Konto väärtus DE-001.
8. Väljal Arve kuupäev valige 06.08.2021 .
9. Sisestage arve väljale VI-001 .
10. Väljale Kreedit sisestage 120.
11. Sisestage väljale Vastaskonto number 110130-001-022.
12. Väljal Käibemaksugrupp valige AP-EL.
13. Väljal Kauba käibemaksugrupp valige suvand TÄIS.
14. Tegevuspaanil valige käsk Sisesta.

Tööta EL käibeloendiga

Kannete ülekandmine

1. Minge maksudeklaratsioonide >väliskaubanduse EL>käibeloendisse>.

2. Tegevuspaanil valige ülekanne.

3. Seadke EL-i müügiloendi dialoogiboksi kannete ülekandmise dialoogiaknas Kauba jaTeenuse valikud väärtusele Jah.

4. Valige suvand.

5. Otsige rida, kus tabeli väli on seatud kliendiarve töölehele ja välja väärtuseks on seatud Kuupäev. Väljal Kriteeriumid valige01.08.2021.08/31/2021.

6. Otsige rida, kus tabeli väli on seatud kliendiarve töölehele ja väli väli on seatud väärtusele Loendi kood. Kontrollige, kas kriteeriumi väli on seatud väärtusele . Pole kaasatud.

7. Valige OK.

8. Valige OK ja kontrollige, et varem loodud vabas vormis arved on teisaldatud EL-i käibelehele .

   

EL-i käibearuande loomine

1. Valige EL-i käibearuandluse loendilehe tegevuspaanil aruandlus.
2. Määrake EL-i käibearuandlusedialoogiboksis parameetrite kiirkaardil väljad, et luua aruanne konkreetse riigi või regiooni kohta.

Märgi EL käibedokumendi read arusaaks

1. Tegevuspaanil olevaL EL-i müügiloendi lehel valige märgimärgi märgiks esitatudna>.
2. Otsige rida, kus välja olekuks on seatud Aruandlus. Valige väljal Kriteerium suvand Kaasatud.
3. Valige OK.
4. Teatatud kannete vaatamiseks valige väljal Valik suvand Esitatud .

Märgi EL käibedokumendi read suletuks

1. Tegevuspaanil olevaL EL-i müügiloendi lehel valige märgesuletuks>.
2. Otsige rida, kus välja olekuks on seatud Aruandlus. Valige väljal Kriteerium väärtus Esitatud.
3. Valige OK.
4. Suletud kannete vaatamiseks valige väljal Valik suvand Suletud .