Générer et valider les factures financières récurrentes

Les factures récurrentes permettent de facturer les clients régulièrement pour le même compte. La société fictive USMF sert d’exemple dans cet enregistrement. L’enregistrement est destiné à la personne chargée de gérer et de traiter des factures de comptes clients.

Générer des factures récurrentes

Valider les factures récurrentes

1. Accédez à Comptabilité client > Factures > Factures récurrentes > Valider les factures récurrentes.
   • Cet écran permet d’afficher et d’imprimer une facture récurrente déjà générée.
2. Dans la liste, cliquer sur le lien dans la ligne sélectionnée.
   • Sélectionnez le groupe de factures récurrentes.
3. Cliquez sur Totaux.
   • Vérifiez les totaux pour le groupe de factures récurrentes.
4. Cliquez sur Fermer.
   • Chaque ligne ci-dessous est une facture financière récurrente. Vous pouvez sélectionner une ligne et cliquer sur Détails pour afficher les détails de la facture financière.
5. Cliquez sur Valider.
   • Vérifiez que les factures sélectionnées n’incluent aucune erreur, mais sans les valider.
6. Cliquez sur Valider.
   • Permet de valider les factures sélectionnées.