Paramétrer la retenue à la source
Cet article explique comment paramétrer la retenue à la source. La retenue à la source est une taxe sur les fournisseurs qui ne crée pas de transaction de taxe. La retenue à la source calculée sur les paiements des fournisseurs fait partie du passif. Par conséquent, seuls les comptes de passif ou de bilan sont utilisés pour la validation de la retenue à la source. Ce guide de tâche décrit comment paramétrer la retenue à la source.
- Accédez à Taxe > Taxes indirectes > Retenue à la source > Codes de retenue à la source.
- Cliquez sur Nouveau.
- Tapez une valeur dans le champ Code de retenue à la source.
- Dans le champ Nom de retenue à la source, entrez le nom du code retenue à la source.
- Dans le champ Compte principal, sélectionnez le compte principal pour la validation de l’assujettissement de la retenue à la source.
- Sélectionnez Enregistrer.
- Sélectionnez Valeurs et marquez l’enregistrement souhaité dans la liste.
- Dans le champ Valeur, entrez un pourcentage utilisé pour le calcul de la retenue à la source.
- Sélectionnez Enregistrer.
- Fermez la page.
- Sélectionnez Enregistrer.
- Fermez la page.
- Accédez à Taxe > > Taxes indirectes > Retenue à la source > Groupes de retenue à la source.
- Cliquez sur Nouveau.
- Dans le champ Groupe de retenue à la source, entrez l’identificateur du groupe de retenues à la source.
- Dans le champ Description, entrez le nom du groupe de retenues à la source.
- Sélectionnez le code de retenue à la source dans le champ Code de retenue à la source.
- Sélectionnez Enregistrer.
- Fermez la page.
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