Főkönyvi feladási csoportok beállítása az áfához

Az áfa számítása és postázása a Főkönyvi feladási csoportok lehetőségben megadott fő számlákra történik. Az egyes áfakódokhoz Főkönyvi postázási csoportok vannak csatolva. Beállíthat külön főkönyvi feladási csoportot mindegyik áfakódhoz, vagy használhat egyetlen főkönyvi feladási csoportot minden áfakódhoz, továbbá több főkönyvi feladási csoportot is hozzárendelhet az áfakódokhoz. Ez a felvétel az DEMF bemutatócéget használja.

1. Lépjen a Navigációs ablak > Modulok > Adó > Beállítás > Áfa > Főkönyvi feladási csoportok elemre.
2. Kattintson az Új elemre.
3. Adjon meg egy értéket a Főkönyvi feladási csoport mezőbe.
4. Írjon egy értéket a Leírás mezőbe.
5. A Fizetendő áfa mezőben válassza ki a fő számlát ahhoz a kimenő áfákhoz, amelyeket az adóhatóságnak kell kifizetni. Az Áfát az Adóhatóság szedi be, amikor elad adóköteles termékeket és szolgáltatásokat.
6. A Visszaigényelhető áfa mezőben válassza ki a fő számlát azokhoz a bejövő áfákhoz, amelyek az adóhatóságtól érkeznek. Az Áfát a szállítók szedik be az adóhatóság nevében, amikor adóköteles termékeket és szolgáltatásokat vesz. Ez a mező nem érhető el, csak ha a Főkönyvi paraméterek oldalon be van jelölve a Áfaadózási szabályok alkalmazása opció. Ehelyett a szállítóknak befizetett adók ugyanarra a beszerzési számlára terhelődnek.
7. Az Importadó költsége mezőben válassza a fő számlát azoknak a leírható Importadóknak a feladásához, amelyek nem visszaigényeltek, vagy amelyeket jelentettek az adóhatóságnak a szállítók az EU fordított GST/HST részeként. Az Importadó lehetőséget ki kell választani az Áfakódhoz abból az Áfacsoportból, amelyet a tranzakcióban használnak. Ez a mező nem lesz elérhető, csak ha a Főkönyvi paraméterek oldalon be van jelölve a Áfaadózási szabályok alkalmazása opción.
8. A Fizetendő importadó mezőben válassza ki a fő számlát azokhoz a bemenő Importadókhoz, amelyeket az adóhatóságoknak kell kifizetni. Az Importadó lehetőséget ki kell választani az Áfakódban abból az Áfacsoportból, amelyet az Importadó feladásához használnak. Ha az Áfaadózási szabályok alkalmazása lehetőséget választja a Főkönyv paraméterei oldalon, akkor az eltérés a tranzakció költségszámlájára kerül.
9. A Kiegyenlítési számla mezőben válassza ki a fő számlát, így a Fizetendő importadó és Visszaigényelhető áfa mezőkben megadott főkönyvi számlák nettó egyenlegét adja fel a rendszer. Az egyenleg az áfák kiegyenlítése és a feladat feladása lett lefuttatva. Ha a kiegyenlítés időszaknál az adóhatóság egy szállítói számlához van rendelve, akkor az egyenleg feladása ehelyett a szállítói számlára történik majd.
10. A Szállítói készpénzfizetési engedmény mezőben a főkönyvi feladási csoporthoz társított áfakód vonatkozásában válassza ki a fő számlát a készpénzfizetési engedmény feladásához. Ez nem kötelező, és ha nincs megadva számla, a Készpénzfizetési engedmény kódjain található fő számlát használja a rendszer. Érdemes az egyes Főkönyvi feladási csoportoknál különböző számlákat használni, amennyiben fordított áfát használ az Áfacsoportokban a készpénzfizetési engedmény lehetőségnél.
11. A Vevői eset engedmény mezőben válassza ki a fő számlát a készpénzfizetési engedmény feladásához a Főkönyvi feladási csoporthoz társított Áfakódok esetében. Ez válaszható, és ha nincs megadva számla, a Készpénzfizetési engedmény kódjain található fő számlát használja a rendszer. Érdemes az egyes Főkönyvi feladási csoportoknál különböző számlákat használni, amennyiben fordított áfát használ az Áfacsoportokban a készpénzfizetési engedmény lehetőségnél.
12. Kattintson a Mentés gombra.