Vairāki PVN reģistrācijas numuri

Šajā rakstā ir sniegta informācija par funkcionalitāti vairākiem pievienotās vērtības nodokļa (PVN) reģistrācijas numuriem. Šī funkcionalitāte ļauj lietotājiem iestatīt juridiskas personas, tās debitoru un kreditoru nodokļu reģistrācijas numurus dažādās valstīs/reģionos un pēc tam grāmatot un nokārtot nodokļus atbilstoši reģistrācijai attiecīgajā valstī/reģionā.

Šeit ir galvenie soļi šīs funkcionalitātes konfigurēšanai un lietošanai:

• Piešķiriet PVN reģistrācijas tipu PVN ID reģistrācijas kategorijai.
• Iestatiet juridiskas personas, debitoru un kreditoru PVN reģistrācijas numurus kopsavilkuma cilnē Reģistrācijas IDlapā Pārvaldīt adreses.
• Norādiet juridiskas personas PVN reģistrācijas numuru PVN iestādei un norādiet apmaksas periodu. PVN kodi, kas ir piešķirti maksājumu periodam, identificēs juridiskās personas PVN reģistrāciju.

Debitoru un kreditoru PVN reģistrācijas numurus darbībām var identificēt ar nodokļu aprēķināšanas funkciju. Identificētie nodokļa reģistrācijas numuri ir pieejami PVN darbībās.

PVN apmaksas procedūra izmanto reģistrācijas ID valsts/reģiona kodu.

Priekšnosacījumi

Pirms sākat, ir jākonfigurē nodokļu aprēķins. Papildinformāciju skatiet sadaļā Nodokļu aprēķins.

Līdzekļa iespējošana

1. Līdzekļu pārvaldības darbvietā slēdziet funkciju Atbalstīt vairākus PVN reģistrācijas numurus .
2. Dodieties uz nodokļu iestatījumu nodokļa konfigurācijas nodokļa aprēķina> parametriem un aktivizējiet opciju>Iespējot papildu nodokļu aprēķināšanu>.

Piezīme

10.0.39 atjauninājumā šo līdzekli vairs nevar iespējot, izmantojot līdzekļu pārvaldību. Tagad to kontrolē atbalsta vairāku PVN reģistrācijas numuru parametrs lapā Nodokļu aprēķina parametri .

Pvn ID iestatīšana juridiskai personai, debitoriem un kreditoriem

Lai iestatītu PVN reģistrācijas numurus juridiskajai personai un tās debitoriem un kreditoriem, jāizmanto reģistrācijas ID struktūra, lai izveidotu šos reģistrācijas numurus. Papildinformāciju skatiet reģistrācijas papildinformācijai.

Iestatīt reģistrācijas tipus un kategorijas

1. Dodieties uz organizācijas administrēšanas>globālo adrešu>grāmatas reģistrācijas>tipu reģistrācijas tipiem un izveidojiet jaunu reģistrācijas tipu, piemēram, VATID.

   

2. Kopsavilkuma cilnē Piemērojams valstis/reģioni izmanto un validēšanas kārtulas izveidojiet reģistrācijas tipa rindu katrai valstij vai reģionam, kurā juridiskajai personai, debitoriem un kreditoriem ir reģistrācijas

   

3. Dodieties uz organizācijas administrāciju>Globālās>adrešu grāmatas>reģistrācijas veidu reģistrācijas kategorijas un piešķiriet reģistrācijas tipus, ko tikko izveidojāt PVN ID reģistrācijas kategorijai.

   

Izveidot PVN reģistrācijas numurus juridiskai personai, debitoriem un kreditoriem

1. Dodieties uz organizācijas>administrēšanas organizācijām>juridiskajām personām.

2. Atlasiet reģistrācijas ID un piešķiriet PVN ID reģistrāciju katrai adresei, kur juridiskajai personai ir PVN reģistrācijas.

   

Piezīme

Lai automātiski identificētu debitora un kreditora PVN reģistrācijas numurus PVN darījumiem, pārdošanas dokumentiem un pirkšanas dokumentiem, varat vai nu izveidot numurus nodokļu aprēķināšanaslīdzeklī Debitora nodokļu reģistrācijas numura piemērojamības un Kreditora nodokļa reģistrācijas numura piemērojamības cilnē, vai iespējot atjaunināt PVN reģistrācijas numuru no debitora adreses parametra cilnē Vairākas PVN reģistrācijas no nodokļu aprēķina parametriem Lappuses.

Iestatīt numuru sērijas juridiskas personas reģistrācijas numuriem

Lai izveidotu atsevišķas numuru sērijas dokumentiem, piemēram, pavadzīmēm un rēķiniem, izveidojiet numuru sēriju grupu. Pēc tam lapas Pārvaldīt adreses kopsavilkuma cilnes Reģistrācijas ID cilnē Vispārīgi piešķiriet numuru sēriju grupu juridiskas personas PVN ID.

Pēc tam lapu Numuru sēriju grupas sadaļā Atsauce iestatiet vajadzīgos numuru sēriju kodus atbalstītajām atsaucēm.

Pēc tam numuru sēriju grupas kods pēc noklusējuma tiek ievadīts pārdošanas pasūtījuma vai pirkšanas pasūtījuma virsrakstā pēc juridiskas personas nodokļu reģistrācijas reģistrēšanas. Dokumenti tiek numurēti atbilstoši numuru sērijām, kas piešķirtas atsaucēm.

Piezīme

Noklusējuma loģika atbalsta tikai pārdošanas pasūtījumus, pirkšanas pasūtījumus un brīvā teksta rēķinus.

Nodokļu iestāžu iestatīšana

1. Dodieties uz>PVN netiešo nodokļu>nodokļu iestādēm> un izveidojiet visas nodokļu iestādes, par kurām juridiskajai personai ir jāsniedz pārskats.
2. Kopsavilkuma cilnē Nodokļu reģistrācija pievienojiet atbilstošu PVN reģistrācijas numuru.

Piezīme

Uzmeklēšana lauka Nodokļu reģistrācijas numurs kopsavilkuma cilnē Nodokļu reģistrācija satur tikai tās juridiskās personas reģistrācijas numurus, kam ir PVN ID reģistrācijas kategorija. Reģistrācijas identifikators ir pieejams atbilstošajai nodokļu iestādes valstij vai reģionam.

Piešķirtajiem reģistrācijas numuriem netiek atbalstīta spēkā stāšanās datums. Ja juridiskas personas reģistrācijas numurs tiek mainīts vai beidzies, nodokļu iestādes iestatījumos un PVN apmaksas periodā manuāli jāatjaunina nodokļu reģistrācija.

PVN apmaksas perioda iestatīšana

PVN apmaksas periodu lapā izveidojiet PVN apmaksas periodus. Laukā Nodokļa reģistrācijas numurs pārbaudiet, vai atbilstošās juridiskās personas PVN reģistrācijas numurs ir piešķirts.

Iestatīt debitora un kreditora nodokļa reģistrācijas numurus nodokļu funkcionalitātes iestatījumos

1. Atveriet nodokļu aprēķina funkcionalitātes iestatījumus.

2. Cilnē Debitora nodokļa reģistrācijas numura piemērojamības sadaļā Piemērojamības noteikumi pārbaudiet, vai ir definēti debitoru reģistrācijas kārtas kodi.

3. Cilnē Kreditora nodokļa reģistrācijas numura piemērojamības sadaļā Piemērojamības kārtulas pārbaudiet, vai ir definēti kreditoru reģistrācijas D.

   

   Piezīme

   Šis solis nav obligāts, ja debitoram vai kreditoram ir vairāki nodokļu reģistrācijas numuri un jūs vēlaties, lai nodokļu aprēķina līdzeklis nosaka ID. Kā noklusēto vērtību debitora/kreditora nodokļa reģistrācijas numuram, nodokļu aprēķināšanas funkcija izmantos vērtību, kas tiek ievadīta PVN reģistrācijas numura laukā pārdošanas un pirkšanas dokumentu galvenē. Tā aizstās šo noklusēto vērtību ar vērtību, kas definēta debitora/kreditora nodokļa reģistrācijas numura piemērojamības noteikumos.

   PVN aprēķināšanas un dokumentu grāmatošanas laikā nodokļu līdzeklis atgriež debitora vai kreditora nodokļa reģistrācijas numuru uz Dynamics 365 Finanses un atjaunina PVN reģistrācijas numura lauku pārdošanas pasūtījumā vai pirkšanas pasūtījumā. Ja debitora vai kreditora reģistrācijas ID kopsavilkuma cilnē Reģistrācijas ID nav iestatīta atbilstošā vērtība, reģistrācijas ID tiek atstāts tukšs un debitora reģistrācijas ID iestatījumos nav atrasts "Debitora nodokļu reģistrācija "xxx". Lai pvn darbībām un grāmatotajiem dokumentiem pievienotu debitora nodokļa reģistrāciju, pārliecinieties, vai reģistrācija ir definēta reģistrācijas ie iestatījumos."

Pārdošanas pasūtījuma un pirkšanas pasūtījuma apstrāde

Lapā Nodokļu aprēķina parametri pārliecinieties, vai ir ieslēgta opcija Aktivizēt papildu nodokļu aprēķinu un vai laukā Biznesa process ir atlasīta opcija Pārdošana un pirkums.

Ja PVN kodi rindās, kas izveidotas pārdošanas pasūtījumam vai pirkšanas pasūtījumam, ir piešķirti dažādiem PVN apmaksas periodiem un nodokļu reģistrācijām, pasūtījumam ir vairāki reģistrācijas numuri. Lai šajā scenārijā kontrolētu sistēmas darbību, opcija Pārbaudīt nodokļa reģistrācijas numuru dokumentu rindās ir pievienota debitoru parādu parametriemun kreditoru parametru lapām.

Pašlaik scenārijs, kur PVN kodi tiek piešķirti dažādiem reģistrācijas numuriem pārdošanas pasūtījumā vai pirkšanas pasūtījumā, netiek atbalstīts. PVN aprēķināšanas un dokumentu grāmatošanas laikā tiek parādīts kļūdas ziņojums, un šo procesu nevar turpināt. Informāciju par pasūtījuma rindām identificētajiem krājumu ID, PVN kodiem, segšanas periodiem un nodokļu reģistrācijas numuriem skatiet ziņojuma detaļas.

Pagaidu PVN un grāmatotais PVN

Lapā Pagaidu PVN var priekšskatīt juridiskās personas, debitoru un kreditoru identificētos PVN reģistrācijas numurus. Lapai ir pievienoti šādi jauni lauki:

• Nodokļa reģistrācijas numurs – juridiskas personas PVN reģistrācijas numurs.
• Debitora nodokļa reģistrācijas numurs – debitora PVN reģistrācijas numurs. Šis lauks ir pieejams tikai pārdošanas pasūtījumiem.
• Kreditora nodokļa reģistrācijas numurs – kreditora PVN reģistrācijas numurs. Šis lauks ir pieejams tikai pirkšanas pasūtījumiem.

Grāmatotā PVN lapā ir pievienoti šādi jauni lauki. PVN darbības var kārtot un filtrēt pēc šiem laukiem.

• Nodokļa reģistrācijas numurs – juridiskas personas PVN reģistrācijas numurs.
• Nodokļa maksātāja reģistrācijas numurs – darījumu partnera PVN reģistrācijas numurs.

PVN apmaksas procedūras atjauninājumi

Uzdevums Nosegt un grāmatot PVN periodisko uzdevumu ir atjaunināts, lai tas izmanto juridiskas personas nodokļu reģistrācijas valsts/reģiona kodu.

Piezīme

Ja nodokļa reģistrācijas numurs nav iestatīts nodokļu periodam, tiek parādīts šāds kļūdas ziņojums: "Nodokļu reģistrācijas numurs nav iestatīts nodokļu apmaksas periodam xxx" un segšanas process ir apturēts.

Kad segšanas process ir pabeigts, PVN maksājumu pārskats netiek drukāts. Tā vietā tiek saņemts šāds ziņojums: "PVN segšana un grāmatošana ir pabeigta. Kupons “xxxx, m/d/gggg” ir izlikts."

Joprojām varat manuāli palaist tirdzniecības nodokļa maksājuma pārskatu, atverot sadaļu Nodokļu>Izziņas un pārskati>Pārdošanas nodokļa pieprasījumi>Pārdošanas nodoklis. maksājumi.

Piezīme

Pat ja līdzeklis nav iespējots nodokļu aprēķina parametru lapā, nodokļu reģistrācijas ID tiks kopēts no oriģinālām PVN darbībām uz korespondējošām PVN darbībām.