Korrigera en fritextfaktura
Det här avsnittet innehåller information om hur du korrigerar en fritextfaktura som har bokförts och hur du återutfärdar den som en korrigerad faktura.
För att korrigera en fritextfaktura som har bokförts:
- Öppna bokförda fritextfakturor.
- På sidan Faktura, välj Avbryt och sedan Korrigera faktura.
- Välj en orsakskod, lägg till kommentarer och välj datum för ny korrigerad faktura.
- Du kan ändra den korrigerade fakturan och bokföra den.
När du bokför den korrigerade fakturan skapas en annulleringsfaktura för ett kreditbelopp som är lika med det ursprungliga fakturabeloppet. Därför är det kombinerade saldot för den ursprungliga fakturan och annulleringsfakturan 0 (noll). Annulleringsfakturan kvittas mot den ursprungliga fakturan.
När du har bokfört den korrigerade fakturan har du tre fakturor:
- Ursprunglig faktura – Fakturan som innehåller informationen som du korrigerar.
- Annulleringsfaktura – Den systemgenererade kreditfakturan som har skapats för att annullera fakturan som senast korrigerades.
- Korrigerad faktura – Fakturan som innehåller den korrigerade fakturainformationen.
Du kan identifiera annullerings- och korrigeringsfakturor på två sätt:
- Sidan Alla fritextfakturor innehåller kolumnen Korrigering där du ser vilka fakturor som är annulleringsfakturor och korrigerade fakturor.
- Sidhuvudet på fritextfakturan anger statusen Annullerar faktura "[fakturanummer]" eller Korrigerad faktura "[fakturanummer]".
Notering
Den här funktionen är bara tillgänglig om konfigurationsnyckeln Korrigering av fritextfaktura markeras. Mer information om hur du aktiverar konfigurationsnycklar finns i avsnittet Aktivera (eller inaktivera) konfigurationsnycklar i avsnittet underhållsläge.