Visa transaktioner för kvittning för Östeuropa

Den här artikeln innehåller information om Transaktioner på avräkningssidan för kunder och leverantörer.

Använd sidan Transaktioner på kvittningssidan om du vill visa information om komplexa kvittningstransaktioner för en kund eller leverantör. Den här funktionen är endast tillgänglig för juridiska personer som har sin primära adress i Litauen, Lettland, Estland, Tjeckien, Ungern eller Polen. Du hittar sidan Transaktioner på kvittning på följande platser:

• Leverantörsreskontra>Leverantörer>Alla leverantörer. I åtgärdsfönstret på fliken Leverantör, klicka på Transaktioner>Transaktioner. På sidan Leverantörstransaktioner, välj en transaktion och klicka sedan på Transaktioner på kvittning.
• Kundreskontra>Kunder>Alla kunder. I åtgärdsfönstret på fliken Kund, klicka på Transaktioner. På sidan Kundtransaktioner, välj en transaktion och klicka sedan på Transaktioner på kvittning.

Kvittningsrelaterad information samlas in och kan visas på Transaktioner på kvittning för transaktioner som skapades i följande scenarier:

• Valutakursjustering – Kvittning av en faktura och en betalning genererar en realiserad eller orealiserad valutakursdifferens.
• Ändring av bokföringsprofil – Två poster, till exempel en faktura och en kreditnota, som har olika bokföringsprofiler kvittas.
• En förskottsbetalning konverteras till en betalning, eller så konverteras en betalning till en förskottsbetalning.
• Kassarabatt – En faktura kvittas mot en betalning som ett rabattbelopp har dragits av från.
• Öresdifferens – En faktura kvittas mot en betalning som har ett något annat belopp än fakturan.
• Bokföring av villkorsmoms – En faktura kvittas mot en betalning som villkorsmoms gäller för.
• Kvittning mellan företag – Koncerninterna funktioner används för att kvitta en faktura med en betalning från en organisation.