更正普通发票
本文说明如更正已过帐的普通发票，并作为更正发票重新签发该发票。
要更正已过帐的普通发票：
- 打开已过帐的普通发票。
- 在发票页上，选择取消，然后选择更正发票。
- 选择一个原因代码，添加注释，并且为新的已更正发票选择日期。
- 您可以修改已更正发票并将其过帐。
在您过帐已更正发票时，会为一个等于原始发票金额的贷方金额创建取消发票。 因此，原始发票和取消发票的组合余额为 0（零）。 会比对原始发票结算取消发票。
在过帐已更正发票后，您将具有三个发票：
- 原始发票 – 包括您正在更改的信息的发票。
- 正在取消的发票 – 创建以取消最近更改的发票的系统生成的货方发票。
- 已更正的发票 – 包含已更正发票信息的发票。
您可以通过两种方式标识取消和更正发票：
- 所有普通发票页包括更正列，在其中您可以看到哪些发票是正在取消的发票和已更正的发票。
- 普通发票的标题显示状态正在取消发票“[发票编号]”或已更正的发票“[发票编号]”。
注释
只有当选择普通发票更正配置键后，此功能才可用。 有关如何启用 Configuration key 的详细信息，请参阅维护模式一文中的“启用（或禁用）configuration key”一节。