Afregne købsfakturaer omgående

Hvis det er nødvendigt at betale kreditoren kontant eller med check, kan du bogføre betalingen, når du bogfører fakturaen.

Bemærk

Hvis du ofte afregner købsfakturaer kontant, med check eller bankoverførsel, kan det muligvis svare sig at oprette en specifik betalingsform med en tilknyttet modkonto og angive betalingsformen i feltet Betalingsform på kreditorkortet. Modkontonummeret indsættes automatisk på fakturahovedet, hver gang du opretter en ny faktura. Du kan finde flere oplysninger i Definere betalingsmetoder.

Sådan afregnes købsfakturaer omgående

1. Vælg ikon, skriv Købsfakturaer, og vælg derefter det relaterede link.
2. Vælg handlingen Ny.
3. Du kan afregne kontant eller via bankoverførsel ved at angive nummeret på finanskontoen eller bankkontoen i feltet Modkonto.

Vigtigt

Felterne Modkontotype og Modkonto er ikke med i standardopsætningen for et fakturahoved. Hvis du vil bogføre betalingen af en faktura, skal du kontakte en Microsoft-partner, som kan føje felterne via kode.

Denne tilpasning er kun nødvendig, hvis du ikke angiver modkonti ved betalingsmetoderne som beskrevet ovenfor.

Se også

Administrere skyldige beløb
Køb
Arbejd med Business Central

Find gratis e-learning-moduler til Business Central her