Bogføring af køb

På et købsdokument kan du vælge mellem følgende bogføringshandlinger:

• Bogfør
• Vis bogføring
• Bogfør og udskriv
• Testrapport
• Massebogfør

Når et købsdokument bogføres, opdateres kreditorens konto, regnskabet og vareposterne, og ressourceposterne opdateres.

For hvert købsdokument oprettes der en købspost i tabellen Finanspost. Der oprettes også en post i kreditorkontoen i tabellen Kreditorpost, og der oprettes en finanspost i den relevante samlekonto. Desuden kan bogføring af købet medføre oprettelse af en moms- og en finanspost med rabat. Om der bogføres en post med rabat, afhænger af oplysningerne i feltet Bogføring med rabat i tabellen Købsopsætning.

For hver købslinje oprettes følgende poster i:

• Tabellen Varepost, hvis købslinjen er af typen Vare.
• En post i tabellen Finansport, hvis købslinjerne er af typen Finanskonto.
• En post i tabellen Ressourcepost, hvis købslinjen er af typen Ressource.

Købsdokumenter registreres desuden altid i tabellerne Købsleverancehoved og Købsfakturahoved.

Inden du starter på selve bogføringen, kan du udskrive en kontrolrapport med alle oplysninger i købsordren og eventuelle fejl. Hvis du vil udskrive rapporten, skal du vælge Bogføring og derefter vælge Kontrollér rapport.

Vigtigt

Når du bogfører en købsordre for varer, kan du både oprette en kvittering og en faktura. Det kan gøres samtidigt eller hver for sig. Du kan også oprette en delkvittering og en delfaktura ved at udfylde felterne Modtag (antal) og Fakturer (antal) på de enkelte købsordrelinjer, før du bogfører. Bemærk, at du ikke kan oprette en købsfaktura fra en købsordre for produkter eller servicer, der ikke er modtaget. For at kunne fakturere er det altså nødvendigt, at du på forhånd har registreret en modtagelse, eller at du nu vælger at modtage og fakturere samtidigt.

Hvis du vil bogføre en købsfaktura uden at registrere en købsleverance i Business Central, skal du oprette dokumentet på siden Købsfakturaer. Flere oplysninger i Registrere køb med købsfakturaer.

Du kan enten bogføre eller bogføre og udskrive. Hvis du vælger at bogføre og udskrive, udskrives der en rapport, når ordren bogføres. Du kan også vælge funktionen Massebogfør, der giver mulighed for at bogføre flere ordrer samtidig. Flere oplysninger i Bogføre flere dokumenter på én gang.

Visning af finansposter

Når bogføringen er gennemført, fjernes de bogførte købslinjer fra ordren. Der vises en meddelelse, når bogføringen er gennemført. Herefter kan du se de bogførte poster på forskellige sider, der indeholder bogførte poster, f.eks. Kreditorposter, Finansposter, Vareposter, Ressourceposter, Købsmodtagelser og sider til Bogførte købsfakturaer.

I de fleste tilfælde kan du åbne finansposter fra det berørte kort eller dokument. Du kan f.eks. på siden Kreditorkort vælge handlingen Poster.

Redigering af finansposter

Du kan redigere bestemte felter i bogførte købsdokumenter, f. eks feltet Betalingsreference. Flere oplysninger i Rediger bogførte dokumenter. Er det mere kritiske felter, der påvirker overvågningssporet, skal du tilbageføre eller annullere bogføring. Flere oplysninger i Tilbageføre kladdeposteringer og annullere modtagelser/leverancer.

Se relateret Microsoft-træning.

Se også

Redigere bogførte dokumenter
Bogføre flere dokumenter på én gang
Køb
Bogføring af dokumenter og kladder
Rette eller annullere ubetalte købsfakturaer
Søge efter sider og oplysninger med Fortæl mig
Arbejd med Business Central

Find gratis e-learning-moduler til Business Central her