Définition des achats
Avant de pouvoir gérer les processus achat, vous devez configurer les règles et valeurs qui définissent les stratégies d'achat de la société.
Vous devez définir la configuration générale, notamment les documents achat requis et le mode de validation des valeurs correspondantes. Celle-ci a généralement lieu une seule fois au cours de la phase initiale de l'implémentation.
Une série de tâches distincte en relation avec l'enregistrement de nouveaux fournisseurs consiste à enregistrer les prix spéciaux ou les accords de remise établis avec chaque fournisseur.
Les configurations relatives à la finance, telles que les modes de règlement et les devises, sont traitées dans la section Paramètres financiers. Pour plus d'informations, reportez-vous à Configuration de Finance.
| Pour | Voir |
|---|---|
| Créer une fiche fournisseur pour chaque fournisseur auquel vous achetez des biens | Procédure : enregistrer de nouveaux fournisseurs |
| Entrer les différents remises et prix spéciaux que vous accordent les fournisseurs en fonction de l'article, des quantités et/ou de la date | Procédure : enregistrer des accords sur les prix d'achat, les remises et les paiements |
| Octroyer une priorité aux fournisseurs | Procédure : octroyer une priorité à des fournisseurs |
| Configurer les acheteurs | Procédure : configurer des acheteurs |