Pārskatu veidošana vairākām PVN reģistrācijām

Šajā rakstā skaidrots, kā ziņot par vairākām pievienotās vērtības nodokļa (PVN) reģistrācijām no vienas juridiskas personas. Funkcionalitāte ir pieejama šādām valstīm vai reģioniem:

• Austrija
• Beļģija
• Čehijas republika
• Dānija
• Igaunija
• Somija
• Francija
• Vācija
• Itālija
• Lietuva
• Nīderlande
• Norvēģija
• Polija
• Spānija
• Zviedrija
• Šveice
• Lielbritānija

Pārskatu apjoms ir ierobežots šādu pārskatu veidošanai:

• Intrastat
• Es pārdošanas saraksts
• PVN deklarācija

Lai apskatītu šo funkcionalitāti, apskatiet techTalk sesiju no 2021. gada 29. septembra: PVN pārskats vairākām nodokļu reģistrācijām vienā juridiskajā persona.

Priekšnosacījumi

Pirms sākat, jākonfigurē šādi priekšnosacījumi:

• Nodokļu aprēķina pakalpojums. Papildinformāciju skatiet sadaļā Nodokļu aprēķins.
• Atbalstīt vairākus PVN reģistrācijas numurus. Plašāku informāciju skatiet vairāku PVN reģistrācijas numuru laukā.

Iespējot līdzekļus līdzekļu pārvaldībā

1. Dodieties uz Darbvietas>Līdzekļu pārvaldība.

2. Līdzekļu sarakstā atlasiet un iespējojiet šādas funkcijas:

   • Intrastat pārskatu veidošana vairākām PVN reģistrācijām
   • ES pārdošanas sarakstu pārskatu veidošana vairākām PVN reģistrācijām
   • ES pārdošanas saraksta pārsūtīšana, pamatojoties tikai uz nodokļu darījumiem
   • PVN deklarācija vairākām PVN reģistrācijām

Piezīme

Ja pārsūtat starp noliktavām dažādās valstīs/reģionos, kam ir nodokļu reģistrācija, jums ir jāiespējo arī līdzeklis Nodoklis pārsūtīšanas pasūtījumam un jākonfigurē nodokļu aprēķina pakalpojums nodokļiem pārsūtīšanas pasūtījumos. Papildinformāciju skatiet sadaļā Nodokļu līdzekļu atbalsts pārsūtīšanas pasūtījumiem.

Aktivizēt līdzekli noteiktai juridiskajai personai

1. Doties uz nodokļu iestatījumu nodokļa>konfigurācijas nodokļa>aprēķina parametriem>.
2. Cilnē Vispārīgi iestatiet Aktivizēt nodokļu pakalpojumu kāJā.
3. Cilnē Vairākas PVN reģistrācijas iestatiet PVN deklarāciju, ES pārdošanas sarakstu un Intrastat uz Jā, lai aktivizētu PVN pārskatu, ATTIECĪGI ES pārdošanas saraksta pārskatu vai Intrastat pārskatu atlasītajai juridiskajai personai.

Piezīme

Ir pieejama tikai valstij/reģionam specifiskā funkcionalitāte, kas piemērojama atlasītās juridiskās personas primārās adreses valstij/reģionam. PVN deklarācijas, ES pārdošanas saraksta un Intrastat formāti ir pieejami citu PVN reģistrāciju valstīm/reģioniem. Cita valstij/reģionam specifiskā funkcionalitāte, kas ir piemērojama citu PVN reģistrāciju valstīm/reģioniem, nav pieejama šajā juridiskajā persona.

Iestatīt valsts/reģiona rekvizītus vairākām PVN reģistrācijām

1. Doties uz nodokļu>iestatījumiem Ārējās>tirdzniecība ārējās>tirdzniecības parametri.

2. Cilnē Valsts /reģiona rekvizīti iestatiet šādus valsts/reģiona tipus: ES, EBTA vai trešās valsts/reģions.

   Šī informācija attiecas uz dokumentiem par preču kustību starp Eiropas Savienības (ES) valstīm/reģioniem, izņemot kustību tajā pašā valstī/reģionā (piemēram, no Beļģijas uz Beļģijā):

   • Pēc noklusējuma saraksta kods ir ES tirdzniecība un tas tiek pārsūtīts uz ES pārdošanas sarakstu.
   • Dokumenti tiek pārsūtīti uz Intrastat.

Piezīme

Ja juridiskas personas primārās adreses valsts/reģions ir ES dalībvalsts, tad valsts/reģiona rekvizītu cilnē Valsts/reģions tas jāiestata kā ES( ne Iekšzemes) valsts tips.

Intrastat pārskatu veidošana vairākām PVN reģistrācijām

Iestatīt Intrastat vairākām PVN reģistrācijām

Juridiskajai personai norādītie Intrastat parametri attiecas uz visām nodokļu reģistrācijām, kas iestatītas šajā juridiskajā personām.

1. Doties uz nodokļu>iestatījumiem Ārējās>tirdzniecība ārējās>tirdzniecības parametri.

2. Intrastat cilnē iestatiet parametrus šādās kopsavilkuma cilnēs:

   • Vispārīgs: darbību kodi, darbinieks, nodokļu iestāde.
   • Minimālā robeža
   • Pārnesums
   • Iestatījumu pārbaude
   • Noapaļošanas nosacījumi
   • Elektroniskie pārskati valstīm/reģioniem
   • Preču kodu hierarhija

   

3. Lai iestatītu >Intrastat saspiešanas>noteikumus,>iet uz nodokļu iestatījumiem Intrastat ārējā tirdzniecības saspiešana. Visām nodokļu reģistrācijām ir vienādi saspiešanas kārtulu iestatījumi.

Plašāku informāciju par Intrastat konfigurēšanu skatiet Intrastat pārskatā.

Iestatīt Intrastat pārskatu formātus

1. Doties uz nodokļu>iestatījumiem Ārējās>tirdzniecība ārējās>tirdzniecības parametri.

2. Cilnes Intrastat kopsavilkuma cilnē Elektroniskie pārskati par valstīm/ reģioniem atlasiet Intrastat pārskata formātu katrai nodokļu reģistrācijas valstij/reģionam.

3. Laukā Faila formāta kartēšana atlasiet Elektronisko pārskatu (ER) formātu Intrastat faila eksportam. Piemēram, atlasiet Intrastat (DE) Vācijai (DEU).

4. Pārskata formāta kartēšanas laukā atlasiet ER formātu drukājama pārskata izkārtojumam, piemēram, atlasiet Intrastat pārskatu.

5. Izvēles rūtiņa Papildmaksas uz kilogramu ir pieejama, ja valsts/reģiona lauks ir iestatīts uz ITA (Itālija). Atzīmējiet šo izvēles rūtiņu, lai aprēķinātu papildmaksas, reizinot katra kilograma izmaksas un preču svaru kilogramos. Ja šī izvēles rūtiņa ir notīrīta, papildmaksas tiek aprēķinātas kā rēķina summas procenti. Plašāku informāciju skatiet Intrastat deklarācijas sadaļā "Papildmaksas par kilogramu".

   

   Piezīme

   Ja šajā formātā ISO valsts/reģiona kodi kopsavilkuma cilnē ISO valsts/ reģiona kodi ir tukši, varat atlasīt ER formātu.

   Šajā tabulā parādītas agrākās ER formāta versijas, kurām šo formātu varat atlasīt.

   Izlaist	Valsts/reģions	ER formāts
   10.0.19	Visu	Intrastat model.version.16
   10.0.19	Nīderlande	Intrastat (NL).version.1.3
   10.0.20	Francija	Intrastat INTRACOM (FR).version.13.5 Intrastat SAISUNIC (FR).version.1.3
   10.0.20	Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija)	Intrastat (UK).version.1.2
   10.0.21	Austrija	Intrastat (AT).version.16.3
   10.0.21	Vācija	INSTAT XML (DE).version.22.9.9
   10.0.21	Spānija	Intrastat (ES).version.16.7
   10.0.21	Zviedrija	Intrastat (SE).version.16.4
   10.0.23	Somija	Intrastat (FI).version.2.3
   10.0.23	Dānija	Intrastat (DK).version.25.4
   10.0.23	Polija	Intrastat (PL).version.25.5
   10.0.25	Beļģija	Intrastat (BE).version.2.9
   10.0.34	Čehijas Republika	Intrastat (CZ).version.24.6
   10.0.38 10.0.37 — veidot 10.0.1725.25 10.0.36 — veidot 10.0.1695.56	Itālija	Intrastat (IT).version.24.36

Plašāku informāciju skatiet ER konfigurāciju lejupielāde no konfigurācijas pakalpojuma globālā repozitorija.

Intrastat pārsūtīšana un pārskats

1. Doties uz nodokļu>deklarācijām>Intrastat ārējā>tirdzniecība.

2. Atlasiet Pārsūtīšanu .

3. Dialoglodziņā Nodokļa reģistrācijas numurs atlasiet nodokļa reģistrācijas numuru, pēc tam atlasiet Labi, ja vēlaties pārsūtīt darbības .

   

4. Intrastat (Pārsūtīšana) dialoglodziņā atlasiet pārsūtāmos dokumentus:Brīva teksta rēķins, Debitora rēķins, Debitora pavadzīmes, Kreditora rēķins, Kreditora produktu ieejas plūsmas, Projekta rēķins vai Pārsūtīšanas pasūtījums. Tad atl. Labi.

   

5. Atlasītās nodokļu reģistrācijas darbības un dokumenti tiek pārsūtīti. Pārskatiet darbības un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.

   Piezīme

   10.0.19 un 10.0.20 laidienos Intrastat pārsūtīšanas funkcijai ir valstij/ reģionam specifiska loģika, kas vēl nav ietverta Intrastat pārsūtīšanā vairāku nodokļu ID līdzeklim šādām valstīm/reģioniem: Čehijai, Somijai, Vācijai, Vācijai, Itālijai, Itālijai, Lietuvai, Polijai, Polijai un Spānijai.

6. Izvēlieties izvades>pārskatu.

7. Dialoglodziņā Nodokļa reģistrācijas numurs atlasiet nodokļa reģistrācijas numuru, par kuru jāģenerē Intrastat pārskats, un pēc tam atlasiet Labi.

8. Intrastat pārskata dialoglodziņā laukos No datuma un Līdz datumam definējiet periodu, par kādu ģenerēt Intrastat pārskatu.

9. Lai ģenerētu elektronisko pārskatu failu, iestatiet opciju Ģenerēt failu uz Jā. Pēc tam laukā Faila nosaukums ievadiet izvades elektroniskā faila nosaukumu, ja piederīgs.

10. Lai ģenerētu pārskatu, iestatiet opciju Ģenerēt pārskatu uz Microsoft Excel Jā. Pēc tam laukā Pārskata faila nosaukums ievadiet izvades Excel faila nosaukumu, ja piederīgs.

    

11. Dialoglodziņā ir iekļauti arī valstij/reģionam specifiskie lauki, kas nepieciešami valstij/reģionam specifiskajam Intrastat pārskatam. Iestatiet šos laukus pēc vajadzības.

12. Atlasiet Labi, lai izveidotu pārskatu.

ES pārdošanas saraksta pārskats vairākām PVN reģistrācijām

Iestatīt ES pārdošanas sarakstu

PVN kodu iestatīšana

1. Dodieties uz>PVN PVN>kodiem.

2. Izveidojiet unikālus PVN kodus katrai nodokļu reģistrācijai.

3. Kopsavilkuma cilnes Pārskatu iestatījumi sadaļā ES pārdošanas saraksts iestatiet opciju Izslēgts uz Jā, ja nodokļu darbības, kurām atlasīts PVN kods, nedrīkst pārsūtīt uz ES pārdošanas sarakstu.

4. Sadaļas Valsts/reģionatips laukā Valsts/ reģiona tips definējiet nodokļu darbības tipu PVN pārskatiem: ES, Iekšzemes vai Trešā valsts.

   Šis iestatījums ir obligāts dažās valstīs/reģionos, piemēram, Apvienotajā Karalistē.

   

Iestatīt krājumu PVN grupas

1. Dodieties uz>PVN krājumu>PVN grupām.
2. Laukā Pārskata tips atlasiet pārskata tipu ES pārdošanas saraksta pārskatiem: Krājums, Pakalpojums vai Investīcijas (Beļģijai).

Iestatīt ES pārdošanas saraksta parametrus

Visiem nodokļu reģistrācijām ir vienādi iestatījumi ES pārdošanas saraksta parametriem.

1. Doties uz nodokļu iestatījuma>>Ārējās tirdzniecība ārējās>tirdzniecības parametri.
2. Cilnē ES pārdošanas saraksts iestatiet parametrus kopsavilkuma cilnēs Pārsūtīšanasun Noapaļošanas nosacījumi.

Piezīme

Ja viena no nodokļu reģistrācijām ir Polijai vai Ungārijai (valstis/reģioni, kas papildus pārdošanai ziņo par pirkšanu), iestatiet opciju Pārsūtīt pirkumus uz Jā .

Iestatīt ES pārdošanas saraksta pārskata formātus

1. Doties uz nodokļu>iestatījumiem Ārējās>tirdzniecība ārējās>tirdzniecības parametri.

2. Cilnē ES pārdošanas saraksts kopsavilkuma cilnē Elektroniskie pārskati valstīm/ reģioniem atlasiet ES pārdošanas saraksta pārskatu formātus katrai nodokļu reģistrācijas valstij/reģionam.

3. Laukā Faila formāta kartēšana atlasiet ER formātu ES pārdošanas saraksta pārskata elektroniskajam formātam. Piemēram, Nīderlandei atlasiet ES pārdošanas sarakstu (NL).

4. Pārskata formāta kartēšanas laukā atlasiet ER formātu drukājamam pārskata izkārtojumam. Piemēram, pārskatam par preču pārdošanu Eiropas Kopienas teritorijā atlasiet rindu pārskatu vai pārskatu par ES pārdošanas sarakstu pa kolonnām.

5. Ja atlasītā valsts/reģiona termiņatlaide jāpārsūta uz ES pārdošanas sarakstu, laukā Pārskata termiņatlaide atlasiet Jā. Atlasiet Nē , ja atlasītā valsts/reģiona termiņatlaide nedrīkst tikt pārsūtīta uz ES pārdošanas sarakstu. Atstājiet vērtību iestatītu uz Noklusējums , ja vērtība, kas ir norādīta laukā Pārskata termiņatlaide kopsavilkuma cilnē Pārsūtīšana, ir jālieto atlasītajai valstij/reģionam.

   

   Piezīme

   Ja šajā formātā ISO valsts/reģiona kodi kopsavilkuma cilnē ISO valsts/ reģiona kodi ir tukši, varat atlasīt ER formātu.

   Šajā tabulā parādītas agrākās ER formāta versijas, kurām šo formātu varat atlasīt.

   Izlaist	Valsts/reģions	ER formāts
   10.0.19	Visu	ES pārdošanas saraksta modelis.versija.9
   10.0.19	Nīderlande	ES pārdošanas saraksts (NL).version.1.10
   10.0.20	Francija	ES pārdošanas saraksts (FR).version.1.2
   10.0.20	Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija)	ES pārdošanas saraksta XML (UK).version.9.6 ES pārdošanas saraksta TXT (UK).version.9.7
   10.0.21	Austrija	ES pārdošanas saraksts (AT).version.9.5
   10.0.21	Vācija	ES pārdošanas saraksts (DE).version.9.5)
   10.0.21	Spānija	ES pārdošanas saraksts (ES).version.9.2
   10.0.21	Zviedrija	ES pārdošanas saraksts (SE).version.13.7
   10.0.23	Somija	ES pārdošanas saraksts (FI).version.2.5
   10.0.23	Dānija	ES pārdošanas saraksts (DK).version.13.4
   10.0.24	Polija	ES pārdošanas saraksts (PL).version.14.7
   10.0.25	Beļģija	ES pārdošanas saraksts (BE).version.2.3
   10.0.33	Čehijas Republika	ES pārdošanas saraksts (CZ).version.15.9

Pārskata par preču pārdošanu Eiropas Kopienas teritorijā pārsūtīšana un pārskats

1. Doties uz nodokļu>deklarāciju es>tirdzniecības>sarakstu.

2. Atlasiet Pārsūtīšanu .

3. Nodokļu reģistrācijas numura dialogā atlasiet nodokļu reģistrācijas numuru, pēc tam atlasiet Nodokļu reģistrācijas numuru, pēc tam atlasiet Labi .

   

4. Dialoglodziņā Es pārdošanas saraksta darbību pārsūtīšana atlasiet pārsūtāmos dokumentus un pārskatu tipus.

   

5. Atlasiet Atlasiet, lai pielāgotu noklusēto filtru pārsūtāmajām darbībām, un pēc tam atlasiet Pārsūtīt .

6. Atlasītās nodokļu reģistrācijas, dokumentu un pārskatu tipu darbības tiek pārsūtītas. Pārskatiet darbības un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.

7. Atlasiet Pārskatu veidošana.

8. Dialoglodziņā Nodokļu reģistrācijas numurs atlasiet nodokļa reģistrācijas numuru, pēc tam atlasiet Nodokļu reģistrācijas numuru, pēc tam atlasiet Labi.

9. ES pārskata dialoglodziņā laukā No datuma norādiet pirmo datumu, pēc kura ģenerēt ES pārdošanas saraksta pārskatu.

10. Lai ģenerētu elektronisko pārskatu failu, iestatiet opciju Ģenerēt failu uz Jā. Pēc tam laukā Faila nosaukums ievadiet izvades elektroniskā faila nosaukumu.

11. Lai ģenerētu Excel pārskatu , iestatiet opciju Ģenerēt pārskatu uz Jā. Pēc tam laukā Pārskata faila nosaukums ievadiet izvades Excel faila nosaukumu.

    

12. Dialoglodziņā ir iekļauti arī valstij/reģionam specifiskie lauki, kas nepieciešami valstij/reģionam specifiskajam ES pārdošanas saraksta pārskatam. Iestatiet šos laukus pēc vajadzības.

13. Atlasiet Labi, lai izveidotu pārskatu.

VAIRĀKU PVN reģistrāciju PVN deklarācijas pārskats

Iestatīt PVN deklarācijas pārskatu

1. Doties uz nodokļu > iestatījumiem > Parametri Virsgrāmatā >.

2. Cilnē PVN kopsavilkuma cilnē Elektroniskie pārskati par valstīm/ reģioniem atlasiet PVN pārskata formātus katrai nodokļu reģistrācijas valstij/reģionam.

   

   Piezīme

   Ja šajā formātā ISO valsts/reģiona kodi kopsavilkuma cilnē ISO valsts/ reģiona kodi ir tukši, varat atlasīt ER formātu.

   Šajā tabulā parādītas agrākās ER formāta versijas, kurām šo formātu varat atlasīt. Lai iegūtu papildu informāciju par to, kā palaist PVN deklarāciju noteiktām valstīm/reģioniem, pārskatiet saistīto rakstu.

   Izlaist	Valsts/reģions	ER formāts	Saite uz rakstu
   10.0.19	Visu	Nodokļu deklarācijas modelis.version.85 Nodokļu deklarācijas modeļa kartēšana. versija 85.138
   10.0.13	Čehijas Republika	PVN deklarācijas XML (CZ).version.64.66 PVN kontroles pārskata XML (CZ).version.64.66.65 PVN deklarācijas Excel (CZ).version.64.66.25	PVN deklarācija (Čehijas Republika)
   10.0.19	Nīderlande	PVN deklarācijas XML (NL).version.85.14 PVN deklarācijas Excel (NL).version.85.14.17	PVN deklarācija (Nīderlande)
   10.0.20	Francija	PVN deklarācijas Excel (FR).version.85.15	PVN deklarācija (Francija)
   10.0.21	Apvienotā Karaliste	MTD PVN importēšanas modeļa kartēšana (UK).version.31.36 Nodokļu deklarācijas modeļa kartēšana. versija 95,158 PVN deklarācijas Excel (UK).version.32.30.16 PVN deklarācijas JSON (UK).version.32.31	Sagatavošanās integrēšanai MRD iekļaušanai PVN
   10.0.21	Zviedrija	PVN deklarācijas XML (SE).version.95.11 PVN deklarācijas Excel (SE).version.95.11.13	PVN deklarācija (Zviedrija)
   10.0.21	Šveice	Nodokļu deklarācijas modelis.version.96 Nodokļu deklarācijas modeļa kartēšana. versija 96.164 PVN deklarācijas XML (CH).version.96.16 PVN deklarācijas Excel (CH).version.96.16.9	PVN deklarācija (Šveice)
   10.0.22	Austrija	PVN deklarācijas XML (AT).version.101.23 PVN deklarācijas Excel (AT).version.101.23.17	PVN deklarācija (Austrija)
   10.0.23	Vācija	PVN deklarācijas XML (DE).version.101.16 PVN deklarācijas Excel (DE).version.101.16.12	PVN deklarācija (Vācija)
   10.0.21	Norvēģija	Nodokļu deklarācijas modelis.version.112 Nodokļu deklarācijas modeļa kartēšana. versija 112.192 PVN deklarācijas XML (NO).version.112.54 PVN deklarācijas Excel (NO).version.112.54.39	PVN atgriešana ar tiešo iesniegšanu Altinn
   10.0.23	Spānija	PVN deklarācijas TXT(ES).version.101.28 PVN deklarācijas Excel (ES).version.101.28.17	PVN deklarācija (Spānija)
   10.0.25	Dānija	PVN deklarācijas Excel (DK).version.101.8 PVN deklarācijas XML (DK).version.101.15.7	PVN deklarācija (Dānija)
   10.0.29	Polija	Standarta audita fails (SAF-T).version.129 Standarta audita faila modeļa kartēšana.version.131.283 DARBA ATTIECĪBĀS-V7M XML formāts (PL).version.129.221 DARBLAPAS-V7M Excel formāts (PL).version.129.221.70	PVN deklarācija (Polija)
   10.0.36	Igaunija	Nodokļu deklarācijas modelis.version.150 Nodokļu deklarācijas modeļa kartēšana. versija 150,317 PVN deklarācijas XML (EE).version.150.21 PVN deklarācijas Excel (EE).version.150.21.17	PVN deklarācija (Igaunija)
   10.0.39	Itālija	Nodokļu deklarācijas modelis.version.153 Nodokļu deklarācijas modeļa kartēšana (IT).version.153.320.4 PVN deklarācijas PDF (IT).version.153.19	Konfigurēt un ziņot Itālijas PVN grāmatas
   10.0.41	Lietuva	Nodokļu deklarācijas modelis.version.156 Nodokļu deklarācijas modeļa kartēšana. versija 156,329 PVN deklarācijas XML (LT).version.156.10 PVN deklarācijas Excel (LT).version.156.10.9	PVN deklarācija Lietuvai (FR0600)

   Piezīme

   Polijas PVN deklarācija (BGK-V7) tiek atbalstīta, izmantojot tikai elektronisko ziņojumapmaiņas funkcionalitāti. Papildinformāciju skatiet PVN deklarācijā ar kases sistēmu (MVK-V7, V BGC) informāciju.

Ģenerēt PVN deklarāciju vairākām PVN reģistrācijām

1. Doties uz >nodokļu deklarāciju>PVN pārskata>PVN maksājumu periodam.

2. Dialoglodziņā Pārskats par PVN maksājumu periodam laukā Nosegšanas periods atlasiet apmaksas periodu.

3. Laukā No datuma norādiet pirmo datumu, par kuru ģenerēt PVN deklarāciju.

4. Laukā PVN maksājuma versija atlasiet vienu no šīm vērtībām:

   • Oriģināls: izveidojiet pārskatu oriģinālā PVN maksājuma PVN darbībām vai pirms PVN maksājuma ģenerēšanas.
   • Labojumi: izveidojiet pārskatu par visu turpmāko PVN maksājumu PVN darbībām par periodu.
   • Kopējais saraksts: ģenerēt pārskatu par visām PVN darbībām par periodu, iekļaujot oriģinālos un visus labojumus.

   

5. Atlasiet Labi, lai izveidotu pārskatu.