Sette opp kunder for EHF

Hvis du vil opprette dokumenter i Elektronisk Handelsformat (EHF) for kunder i offentlig sektor, må du legge til EHF-informasjon for de aktuelle kundene.

Dette emnet beskriver bare felt som gjelder EHF. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du konfigurerer kunder generelt, se Registrere nye kunder.

Slik definerer du en kunde som bruker Elektronisk Handelsformat:

1. Velg ikonet og angir Kunder og velger den relaterte koblingen.

2. Åpne kunden du vil aktivere for EHF.

3. I hurtigfanen Fakturering fyller du ut feltene som beskrevet i tabellen nedenfor.

   Felt	Description
   GLN	Påkrevd. Angi det globale lokasjonsnummeret (GLN) for kunden.
   Kontokode	Angi kontokoden for kunden. Kunder i offentlig sektor gir en kontokode når de plasserer en ordre eller rekvisisjon. Basert på verdien i dette feltet, inkluderes kontokoden i EHF-dokumentene du oppretter i Business Central. Se Kontokode for mer informasjon.
   E-faktura	Merk av for å bruke elektronisk fakturering med kunden.
   Ansvarssenter	Kontroller at ansvarssenteret du har valgt, har angitt en lands-/regionkode.

Disse feltene er spesifikke for EHF. Verdiene brukes i alle EHF-dokumenter du oppretter for denne kunden. Hvis du vil ha mer informasjon, se EHF – Elektronisk fakturering i Norge.

Se også

Opprette elektroniske dokumenter for EHF
Angi EHF

Finn nettlæringsmoduler for Business Central her