Startside for leverandør

Denne artikkelen gir en oversikt over leverandører.

Du kan registrere leverandørfakturaer manuelt eller motta dem elektronisk via en dataenhet. Når fakturaene er registrert eller mottatt, kan du se gjennom og godkjenne fakturaene ved hjelp av en fakturagodkjenningsjournal eller siden Leverandørfaktura. Du kan bruke fakturakontroll, leverandørfakturapolicyer og arbeidsflyt til å automatisere kontrollprosessen slik at fakturaer som oppfyller bestemte kriterier, godkjennes automatisk, og de gjenværende fakturaene flagges for gjennomgang av en autorisert bruker.

Forretningsprosesser

Definer leverandør

I Leverandørreskontro kan du definere følgende:

• leverandørgrupper
• leverandører
• posteringsprofiler
• diverse betalingsalternativer
• parametere i forbindelse med leverandører, tillegg, leveranser og mål og egenveksler.

Oversikt over konfigurasjon av leverandørreskontro.

Regnskapsdistribusjoner og underfinansjournaloppføringer for leverandørfakturaer.

Revaluering av utenlandsk valuta for leverandører og kunder.

Konfigurere leverandørfakturaer

Bruk leverandører til å spore fakturaer og utgående utgifter til leverandører.

Oversikt over samsvar for leverandørfaktura.

Leverandørposteringsprofiler.

Definere validering av leverandørfakturakontroll.

Treveis kontrollpolicyer.

Fakturasamsvar og konserninterne bestillinger.

Oversikt over å løse avvik under kontroll for fakturatotaler.

Standard motkontoer for leverandørfakturajournaler og fakturagodkjenningsjournaler.

Mobile fakturagodkjenninger.

Arbeidsområde for leverandørsamarbeidsfakturering.

Invoice Capture.

Automatisering av leverandørfaktura.

Konfigurere leverandørbetalinger

Tilordne en systemdefinert betalingstype, for eksempel sjekk, elektronisk betaling eller egenveksel, til en hvilken som helst brukerdefinert betalingsmåte. Betalingstyper er valgfrie, men de er nyttige når du validerer elektroniske betalinger, og når du vil ha muligheten til raskt å finne ut hvilken betalingstype en betaling skal bruke.

Arbeidsområde for leverandørbetalinger.

Definere leverandørbetalingsgebyrer.

Definere leverandørbetalingsbetingelser.

Oversikt over positiv betaling.

Definere og generere positive betalingsfiler.

Opprette leverandørbetalinger ved hjelp av et betalingsforslag.

Leverandørbetalinger for et delbeløp.

Bruke en rabatt som er større enn beregnet rabatt for en leverandørbetaling.

Bruke en kontantrabatt utenfor kontantrabattperioden.

Eksempel på leverandørsjekker for elektronisk rapportering.

Tilbakeføre en leverandørbetaling.

Forskuddsbetalte fakturaer i forhold til forskuddsbetalinger.

Sentraliserte betalinger leverandører.

Utligninger

Emnene nedenfor gir informasjon om utligninger. Utligning er prosessen med å utligne betalinger med fakturaer.

Konfigurere utligning

Utligne en delvis leverandørbetaling før rabattdatoen med en endelige betaling etter rabattdatoen

Utligne en delvis leverandørbetaling som har rabatter på leverandørkreditnotaer

Utligne en delvis leverandørbetaling som har flere rabattperioder

Utligne en delvis leverandørbetaling og den endelige betalingen i sin helhet før rabattdatoen

Enkelt bilag med flere poster for kunde eller leverandør

Tilleggsressurser

Nyheter og under utvikling

Gå til Lanseringsplaner for Microsoft Dynamics 365 for å se hvilke nye funksjoner som er planlagt.

Blogger

Du kan finne meninger, nyheter og annen informasjon om Leverandører og andre løsninger i Microsoft Dynamics 365-bloggenog Microsoft Dynamics 365 Finance – Financials-bloggen.

Microsoft Dynamics Operations Partner Community-bloggen gir Microsoft Dynamics-partnere én ressurs der de kan finne ut mer om hva som er nytt og populært i Dynamics 365.

Fellesskapsblogger

Slik administrerer du leverandører i Dynamics 365 Finance

Oppgaveveiledninger

Mer hjelp er tilgjengelig som oppgaveveiledninger i programmet. For å få tilgang til oppgaveveiledninger klikker du på Hjelp-knappen på en side.

Videoer

Se instruksjonsvideoene som nå er tilgjengelige på Microsoft Dynamics 365 YouTube-kanalen.