Korekta faktury niezależnej
W tym artykule wyjaśniono, jak poprawić zaksięgowaną fakturę niezależną i wystawić ją ponownie jako skorygowaną fakturę.
Aby poprawić fakturę niezależną, która została już zaksięgowana:
- Otwórz zaksięgowaną fakturę niezależną.
- Na stronie Faktura wybierz opcję Anuluj, a następnie wybierz opcję Poprawianie faktury.
- Wybierz kod przyczyny, dodaj komentarz i wybierz datę dla nowej, poprawionej faktury.
- Możesz zmodyfikować skorygowaną fakturę i zaksięgować ją.
Podczas księgowania skorygowanej faktury tworzona jest faktura anulująca dla kwoty po stronie kredytowej, która jest równa kwocie pierwotnej faktury. W efekcie saldo połączone oryginalnej faktury i faktury anulującej wynosi 0 (zero). Faktura anulująca jest księgowana względem oryginalne faktury.
Po zaksięgowaniu skorygowanej faktury, masz trzy faktury:
- Oryginalna faktura — faktura, która zawiera informacje, które korygujesz.
- Faktura anulująca — wygenerowana przez system faktura kredytowa, utworzona w celu anulowania faktury, która jako ostatnia została skorygowana.
- Skorygowana faktura — faktura, która zawiera informacje faktury skorygowanej.
Faktury anulujące i korygujące można określić na dwa sposoby:
- Strona Wszystkie faktury niezależne zawiera kolumnę korekta, na której widać, które faktury są fakturami anulującymi, a które są fakturami korygującymi.
- Nagłówek faktury niezależnej pokazuje stan Anulowanie faktury „[numer faktury]” lub Skorygowana faktura „[numer faktury]”.
Banknot
Ta funkcja jest dostępna tylko, jeśli wybrany jest klucz konfiguracji Poprawianie faktury niezależnej. Aby uzyskać więcej informacji na temat włączania kluczy konfiguracji, zapoznaj się z sekcją Włączanie (lub wyłączanie) kluczy konfiguracji w artykule Tryb konserwacji.