Konfigurowanie potrąconych zaliczek na podatek

W tym artykule wyjaśniono sposób konfigurowania potrąconej zaliczki na podatek. Potrącona zaliczka na podatek to podatek nałożony na dostawców, który nie powoduje utworzenia transakcji podatkowej. Potrącona zaliczka na podatek obliczana dla płatności dostawców jest zobowiązaniem. Z tego względu tylko konta bilansowe lub konta pasywów są odpowiednimi miejscami do księgowania potrąconych zaliczek na podatek. W tym przewodniku po zadaniach przedstawiono sposób konfigurowania zaliczek na podatek.

1. Wybierz kolejno opcje Podatek > I Podatki pośrednie > Potrącona zaliczka na podatek > Kody potrąconych zaliczek na podatek.
2. Wybierz pozycję Nowy.
3. W polu Kod potrąconej zaliczki na podatek wpisz wartość.
4. W polu Nazwa potrąconej zaliczki na podatek nadaj nazwę kodowi zaliczki na podatek.
5. W polu Konto główne wybierz główne konto do księgowania zobowiązań z tytułu zaliczek na podatek.
6. Wybierz opcję Zapisz.
7. Wybierz Wartości i oznacz odpowiedni rekord na liście.
8. W polu Wartość wprowadź wartość procentową używaną do obliczania zaliczki na podatek.
9. Wybierz opcję Zapisz.
10. Zamknij stronę.
11. Wybierz opcję Zapisz.
12. Zamknij stronę.
13. Wybierz kolejno opcje Podatek > Podatki pośrednie > Potrącona zaliczka na podatek > Grupy potrąconych zaliczek na podatek.
14. Wybierz pozycję Nowy.
15. W polu Grupa potrąconej zaliczki na podatek nadaj identyfikator grupie zaliczek na podatek.
16. W polu Opis nadaj nazwę grupie zaliczek na podatek.
17. W polu Kod potrąconej zaliczki na podatek wybierz kod zaliczki na podatek.
18. Wybierz opcję Zapisz.
19. Zamknij stronę.