Rozwiązywanie problemów z procesem tworzenia transakcji w sklepie online

Transakcja utworzona w witrynie handlu elektronicznego jest ściągana z powrotem do siedziby handlowej za pośrednictwem zadania P. Następnie należy uruchomić proces "Synchronizuj zamówienia", aby transakcja była zamówieniem sprzedaży w siedzibie firmy Handlowej. Jednak proces "Synchronizuj zamówienia" kończy się niepowodzeniem. W tym artykule wymieniono najczęstsze przyczyny i przedstawiono odpowiednio rozwiązania.

Wymagania wstępne

1. Przejdź do obszaru Retail and CommerceInquiries and reports>Commerce data Exchange>Upload Sessions (Zapytania dotyczące handlu detalicznego i handlowego>) i sprawdź, czy informacje o sesjach przekazywania są wyświetlane zgodnie z oczekiwaniami.
2. Przejdź do pozycji Retail and CommerceRetail and Commerce IT>Synchronize Orders (Zsynchronizuj zamówienia w handlu detalicznym i handlowym>) i upewnij się, że zamówienia zostały ostatnio zsynchronizowane.

Lista kontrolna rozwiązywania problemów

Metoda 1. Sprawdzanie stanu synchronizacji zamówień

Przejdź do obszaru Zapytania dotyczące handlu detalicznego i handlowego>i raportuje>stan synchronizacji zamówień:

• Jeśli zamówienie jest wyświetlane jako "nie powiodło się" z komunikatem o błędzie, zobacz sekcję Komunikaty o błędach w artykule.
• Jeśli zamówienie jest wyświetlane jako "niezsynchronizowane", zsynchronizuj kolejność zgodnie z opisem w kroku 2 sekcji Wymagania wstępne w tym artykule i zaplanuj okresowe uruchamianie zadania "Synchronizuj zamówienia".
• Jeśli zamówienie nie jest wyświetlane w tym raporcie, oznacza to problem z procesem przekazywania programu Commerce Data Exchange (CDX). Aby rozwiązać ten problem, przejdź do pozycjiHarmonogram dystrybucji IT > handlu detalicznego i handlowego, wybierz i uruchom zadanie P-0001.

Metoda 2. Używanie numeru potwierdzenia transakcji lub zamówienia

1. Przejdź do obszaru Zapytania dotyczące handlu detalicznego i handlowego>oraz raporty>Transakcje sklepu online.
2. Wyszukaj transakcję. Możesz filtrować według daty lub dodać identyfikator odwołania do kanału do filtru przy użyciu numeru potwierdzenia zamówienia. Jeśli zamówienie nie jest wyświetlane w tym raporcie, oznacza to problem z procesem przekazywania cdx. Aby rozwiązać ten problem, przejdź do pozycjiHarmonogram dystrybucji IT > handlu detalicznego i handlowego, wybierz i uruchom zadanie P-0001.

Komunikaty o błędach

Błąd 1. Przekroczono nazwę> sekwencji numerów sekwencji <numerów

Podczas tworzenia zamówień sprzedaży centrala generuje nowe transakcje, z których część używa sekwencji numerów do generowania identyfikatorów. Gdy sekwencja liczb kończy się liczbami, należy ją naprawić lub utworzyć nową sekwencję liczb do użycia.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, należy znaleźć nieudaną sekwencję numerów i zastąpić ją nową sekwencją numerów. W tym celu należy wykonać następujące czynności:

1. Większość sekwencji liczb można znaleźć w obszarze Administracja organizacją>Sekwencje numerów Sekwencje>numerów.

2. W zależności od błędu może być również konieczne sprawdzenie tych konkretnych lokalizacji:

   • Należności>Instalacji>Parametry należności — karta Sekwencje numerów
   • Handel detaliczny i handlowy>Konfiguracja centrali>Parametry>Parametry handlu — karta Sekwencje numerów

3. Po skorygowaniu sekwencji numerów uruchom ponownie zadanie "Synchronizuj zamówienia".

Błąd 2. Struktura konta Struktura> konta <dla kombinacji numeru> kombinacji <nie jest prawidłowa dla udostępnionego konta głównego firmy rejestru

Może zostać wyświetlony błąd podobny do następującego:

Posting results for journal batch number 0009656328 Voucher ARP-000959899 1.00 for voucher ARP-000959899 in company usrt will be posted as an overpayment or underpayment
Posting results for journal batch number 0009656328 Voucher ARP-000959899 Voucher ARP-000959901 Account structure Account structure, for the combination 618160, is not valid for ledger Corporate Main Account Shared.
Posting results for journal batch number 0009656328 Voucher ARP-000959899 Voucher ARP-000959901 Reported from company accounts usrt
Posting results for journal batch number 0009656328 Voucher ARP-000959899 Posting has been canceled.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, należy sprawdzić strukturę konta. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie struktur kont.

Po naprawieniu struktury konta uruchom ponownie zadanie "Synchronizuj zamówienia".

Błąd 3. Okres obrachunkowy nie istnieje

Aby rozwiązać ten problem, należy sprawdzić istniejące okresy obrachunkowe i w razie potrzeby utworzyć nowe. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Kalendarze fiskalne, lata obrachunkowe i okresy.

Więcej informacji

Aby oznaczyć transakcję jako nieważną, można użyć funkcji Edytuj i inspekcję . Zapobiegnie to przetwarzaniu transakcji przez przepływ "Synchronizuj kolejność".