Korrigera förskottsbetalningar

Du kan korrigera en order efter att du har bokfört en förskottsfaktura för den. Du kan lägga till nya rader på en order efter att du har skickat ut en förskottsbetalning, och sedan kan du bokföra en ny förskottsfaktura. Du kan däremot inte ta bort en rad från en order efter en förskottsbetalning har fakturerats för raden.

Så här korrigerar du en förskottsbetalning

I följande procedur beskrivs hur du skapar en kreditnota för förskottsbetalning för att annullera alla fakturerade förskottsbetalningar för en order.

  1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange Försäljningsorder och välj sedan relaterad länk.

  2. Öppna den aktuella försäljningsordern.

  3. Välj åtgärden Förskottsbetalning och välj sedan åtgärden Bokför kreditnota för förskottsbetalning eller åtgärden Bokför och skriv ut kreditnota för förskottsbetalning.

  4. I fönstret Försäljningskreditnota fortsätter du att korrigera de aktuella transaktionerna för varje försäljningskreditnota. Mer information finns i Behandla försäljningsreturer eller annulleringar.

    Anteckning

    Om du vill minska antalet i fältet Radbelopp måste du först öka procentandelen för förskottsbetalning på raden så att värdet i fältet Radbelopp, förskottsbetalning inte blir lägre än värdet i fältet Fakturabelopp, förskottsbetalning.

  5. För att göra en förskottsfaktura för eventuella nya rader i försäljningsmeddelandet väljer du åtgärden Förskottsbetalning och väljer sedan åtgärden Post Prepayment Invoice eller åtgärden Bokför och skriv ut faktura på förskottsbet..

  6. Om du vill utfärda en ytterligare förskottsfaktura på minst en rad och bokför sedan förskottsfakturan. En ny faktura skapas för skillnaden mellan förskottsbetalningsbeloppen som fakturerats och de nya förskottsbetalningsbeloppen.

Se även

Fakturera förskottsbetalningar
Genomgång: Lägga upp och fakturera förskottsbetaln., försäljning
Ekonomi
Arbeta med Business Central